重慶市綦江區動物疫病預防控制中心 2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
動物疫控中心主要職能職責共六項:一是負責指導動物重大疫病的強制免疫工作。負責區級動物免疫、診療、監測等防疫物資的儲備和指導街鎮防疫物資的儲備。指導動物疫病預防、技術培訓及法律法規、動物防疫科學知識的宣傳。二是負責監督指導隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應急處置措施的落實。負責動物疫病監測、檢測、診斷、預警、實驗室診斷、流行病學調查和疫情報告。三是負責病死畜禽無害化處理體系建設與指導。四是負責畜禽屠宰規劃與設置。五是負責獸藥經營、動物防疫條件的現場審核。六是負責獸醫社會化服務工作指導。
(二)單位構成
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心是重慶市綦江區農業農村委下屬二級事業單位,財政全額撥款,機構類別為公益一類事業單位,機構級別為正科級,根據編辦核定,核定編制人數25名,設主任1名,副主任3名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數1020.89萬元,其中:一般公共預算撥款1020.89萬元。收入較2022年增加133.01萬元,主要基本支出預算減少,而項目支出預算上年結轉較多。
(二)支出預算:2023年年初預算數1020.89萬元,其中:社會保障和就業支出預算105.98萬元,衛生健康支出預算29.35萬元,住房保障支出預算29.32萬元,農林水支出856.24萬元。支出預算較2022年增加133.01萬元,主要基本支出預算減少,而項目支出預算上年結轉較多。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1020.89萬元,一般公共預算財政撥款支出1020.89萬元,比2022年增加
我單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算15.6萬元,比2022年減少2.4萬元。其中:公務接待費1.6萬元,比2022年減少2.4萬元,主要原因是厲行節約;公務用車運行維護費14萬元,與2022年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。一般公共預算撥款政府采購118.89萬元:政府采購貨物預算118.89萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款358.87萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月,一般公共預算安排購置車輛4輛,其中一般公務用車4輛。
六、專業性名詞解釋(納入向社會公開范圍的部門必須填寫!)
(以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。)
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:鄭婷婷??聯系方式:023-85888620。
重慶市綦江區動物疫病預防控制中心2023部門預算公開附表.xls