重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.支持農(nóng)業(yè)可持續(xù)性發(fā)展，改善農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施條件，提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。
2. 貫徹執(zhí)行國家農(nóng)田建設(shè)規(guī)章、制度和方針政策。
3. 負(fù)責(zé)本地區(qū)農(nóng)田建設(shè)相關(guān)事務(wù)性工作和技術(shù)性工作，建立項(xiàng)目庫，組織編制項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件，申報(bào)項(xiàng)目，組織開展項(xiàng)目實(shí)施和初步驗(yàn)收、績效評(píng)價(jià)工作。
4. 負(fù)責(zé)農(nóng)田建設(shè)技術(shù)、業(yè)務(wù)資料、檔案管理等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心單位構(gòu)成包括：本單位只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算，本單位屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)級(jí)別為正科級(jí)，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)11名，設(shè)主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)12788.77萬元（當(dāng)年預(yù)算316.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12,472.76萬元）其中：一般公共預(yù)算撥款12788.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加6134.14萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)中用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目金額較大。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)12788.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算38.56萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.37萬元，住房保障支出預(yù)算11.36萬元，農(nóng)林水支出12727.48萬元。支出預(yù)算較2023年增加6134.14萬元，主要是基本支出預(yù)算減少0.43萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加6134.57萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12788.77萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12788.77萬元，比2023年增加6134.14萬元。其中：基本支出270.01萬元，比2023年減少0.43萬元，主要原因是專業(yè)技術(shù)高職稱人員退休，新進(jìn)人員工資較低，導(dǎo)致2024年預(yù)算減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出12518.76萬元，比2023年增加6134.57萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加，主要用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目。
重慶市綦江區(qū)農(nóng)田建設(shè)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.9萬元，比2023年增加1.04萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是未預(yù)算該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2023年減少0.36萬元，主要原因是丘陵山區(qū)項(xiàng)目由國有平臺(tái)公司承建，接待費(fèi)用減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬元，比2023年增加1.4萬元，主要原因是車輛使用較久，維修費(fèi)用增加；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額375萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算375萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購375萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算375萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款46萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：廖春霞 ?聯(lián)系方式：023-85888352
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