重慶市綦江區(qū)畜牧站2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)：促進(jìn)畜牧業(yè)生態(tài)循環(huán)發(fā)展。組織實施全區(qū)畜牧發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)指導(dǎo)畜牧規(guī)模化養(yǎng)殖、品種改良、技術(shù)推廣、指導(dǎo)畜牧養(yǎng)殖場污染治理、負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)技術(shù)。
（二）單位構(gòu)成：機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：隸屬關(guān)系為重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)委員會所屬事業(yè)單位，正科級，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，財政全額撥款。
（三）人員編制情況：綦江區(qū)畜牧站編制12名。現(xiàn)在實有在職職工11人，其中，專業(yè)技術(shù)9人（高級職稱4人、中級職稱5人），工勤人員2人；女職工6人，男職工5人；碩士研究生2人，大學(xué)本科5人，大學(xué)專科4人；臨聘人員（駕駛員）1人。退休人員8人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2881.48萬元（均為一般公共預(yù)算），其中：1.上年結(jié)轉(zhuǎn)323.91萬元，主要是生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金143.00萬元，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)財政補(bǔ)貼180.91萬元；2.本年預(yù)算收入2557.57萬元，其中：(1)區(qū)級預(yù)算收入574.57萬元（基本支出預(yù)算收入294.45萬元;項目支出預(yù)算收入280.12萬元，主要是畜禽養(yǎng)殖保險資金241.72萬元）；(2)上級轉(zhuǎn)移支付收入1983.00萬元，主要是農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)財政補(bǔ)貼資金1903.00萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金80.00萬元。
??2024年預(yù)算收入較2023年增加2378.40萬元，其中：1.基本支出預(yù)算收入減少21.91萬元（扣除2023年度上年結(jié)轉(zhuǎn)6.51萬元后，同口徑基本支出預(yù)算收入減少15.40萬元），主要是在職轉(zhuǎn)退休1人減少預(yù)算收入；2.項目預(yù)算收入增加2400.31萬元，主要是(1)上年結(jié)轉(zhuǎn)項目收入增加201.94萬元（其中，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金增加170.94萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金增加61.00萬元，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展項目資金減少30.00萬元）;(2)區(qū)本級預(yù)算項目收入增加215.37萬元（其中，畜禽養(yǎng)殖保險資金增加241.72萬元，蓄禽糞污治理項目資金減少15.00萬元，畜牧技術(shù)推廣資金減少1.60萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)項目收入減少9.75萬元）；(3)上級轉(zhuǎn)移支付收入項目資金1983.00萬元，(其中，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金增加1903.00萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金增加80.00萬元)。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2881.48萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預(yù)算47.01萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算12.68萬元，農(nóng)林水支出2808.72萬元，住房保障支出預(yù)算13.07萬元。支出預(yù)算較2023年增加2378.40萬元，主要是1.基本支出預(yù)算減少21.91萬元（扣除2023年度上年結(jié)轉(zhuǎn)6.51萬元后，同口徑基本支出預(yù)算減少15.40萬元），主要是在職轉(zhuǎn)退休1人減少預(yù)算支出;2.項目預(yù)算支出增加2400.31萬元，主要是(1)上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出增加201.94萬元（其中，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金支出增加170.94萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金支出增加61.00萬元，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展項目資金支出減少30.00萬元）；(2)區(qū)本級預(yù)算項目支出增加215.37萬元，(其中，畜禽養(yǎng)殖保險資金增加支出241.72萬元，蓄禽糞污治理項目資金支出減少15.00萬元，畜牧技術(shù)推廣資金支出減少1.60萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)項目支出減少9.75萬元)；(3)上級轉(zhuǎn)移支付支出項目資金1983.00萬元，(其中，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金支出增加1903.00萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金支出增加80.00萬元)。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2881.48萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2881.48萬元，比2023年增加2378.40萬元。其中：基本支出預(yù)算294.46萬元，比2023年減少21.91萬元（扣除2023年度上年結(jié)轉(zhuǎn)6.51萬元后，同口徑基本支出預(yù)算減少15.40萬元），主要是在職轉(zhuǎn)退休1人減少預(yù)算支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2587.02萬元，比2023年項目預(yù)算支出增加2400.31萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出增加201.94萬元，其中，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金支出增加170.94萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金支出增加61.00萬元，現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展項目資金支出減少30.00萬元；區(qū)本級預(yù)算項目支出增加150.62萬元，其中，畜禽養(yǎng)殖保險資金增加支出241.72萬元，蓄禽糞污治理項目資金支出減少45.00萬元，畜牧技術(shù)推廣資金支出減少10.00萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)項目支出減少9.75萬元；上級轉(zhuǎn)移支付支出項目資金1983.00萬元，其中，農(nóng)業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼資金支出增加1903.00萬元，生豬（牛羊）調(diào)出大縣獎勵資金支出增加80.00萬元。
2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.42萬元，比2023年增加1.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無；公務(wù)接待費(fèi)1.92萬元，比2023年或增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元，比2023年增加1.00萬元，主要原因是項目資金增加，檢查驗收次數(shù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2325.62萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2325.62萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2325.62萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2325.62萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2263.12萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中應(yīng)急保障用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：葉昭輝 ????聯(lián)系方式：電話：023-85893289
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