重慶市綦江區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
動物疫控中心主要職能職責(zé)共六項：一是負責(zé)指導(dǎo)動物重大疫病的強制免疫工作。負責(zé)區(qū)級動物免疫、診療、監(jiān)測等防疫物資的儲備和指導(dǎo)街鎮(zhèn)防疫物資的儲備。指導(dǎo)動物疫病預(yù)防、技術(shù)培訓(xùn)及法律法規(guī)、動物防疫科學(xué)知識的宣傳。二是負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)隔離、封鎖、撲滅等重大疫情應(yīng)急處置措施的落實。負責(zé)動物疫病監(jiān)測、檢測、診斷、預(yù)警、實驗室診斷、流行病學(xué)調(diào)查和疫情報告。三是負責(zé)病死畜禽無害化處理體系建設(shè)與指導(dǎo)。四是負責(zé)畜禽屠宰規(guī)劃與設(shè)置。五是負責(zé)獸藥經(jīng)營、動物防疫條件的現(xiàn)場審核。六是負責(zé)獸醫(yī)社會化服務(wù)工作指導(dǎo)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心是重慶市綦江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委下屬二級事業(yè)單位，財政全額撥款，機構(gòu)類別為公益一類事業(yè)單位，機構(gòu)級別為正科級，根據(jù)編辦核定，核定編制人數(shù)25名，設(shè)主任1名，副主任2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1210.10萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1210.10萬元。收入較2023年增加189.20 萬元，主要是提前下達2024年市級以上資金146.00萬元納入年初預(yù)算，區(qū)本年預(yù)算增加51.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少8.08萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1210.10萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算1210.10萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算104.74萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算29.28萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算1046.28萬元，住房保障支出預(yù)算29.80萬元。支出預(yù)算較2023年增加189.20萬元，主要是基本支出預(yù)算增加28.35萬元，其中社會保障和就業(yè)支出減少1.25萬元（包括行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加2.5萬元，殘疾人事業(yè)支出減少3.75萬元）；衛(wèi)生健康支出減少0.07萬元；農(nóng)林水支出增加29.19萬元；住房保障支出增加0.48萬元。項目支出預(yù)算增加160.85萬元，其中農(nóng)林水支出增加160.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入1210.10萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1210.10萬元，比2023年增加189.20萬元。其中：基本支出690.37萬元，比2023年增加28.35萬元，主要原因是1.人員工資福利支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；2.項目支出519.73萬元，比2023年增加160.85萬元，主要原因是提前下達2024年市級以上資金146.00萬元納入年初預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加17.28萬元，區(qū)本年預(yù)算減少2.42萬元等，主要用于無害化處理、動物疫情應(yīng)急處置、獸醫(yī)實驗室運轉(zhuǎn)、動物疫病防控、動物疫病凈化等重點工作。
我單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算15.6萬元，與2023年相比無增減。其中：公務(wù)接待費1.6萬元，與2023年相比無增減；公務(wù)用車運行維護費14萬元，與2023年相比無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額64萬元：政府采購貨物預(yù)算64萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購64萬元：政府采購貨物預(yù)算64萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款289.83萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛4輛，其中應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：鄭歡 聯(lián)系方式：023-48612713）
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