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一、2020年預算執行情況

按照區二屆人大第五次會議批準的《關于重慶市綦江區2019年財政預算執行情況和2020年預算草案的報告》，以及區二屆人大常委會第三十七次會議批準的《重慶市綦江區2020年區級財政預算調整方案的報告》，2020年全區預算執行情況如下：

（一）綦江行政區一般公共預算收支概況

在新冠疫情沖擊、減稅降費的雙重壓力下，2020年綦江區全區實現了一般公共預算收入和公共服務支出的正增長，一般公共預算收入完成301,120萬元，同比增長0.92%，支出實現1,137,203萬元，同比增長6.2%。

（二）綦江直管地區預算執行情況

一般公共預算。全區一般公共預算收入完成204,524萬元，為調整預算的100%，增長1.4%。其中，稅收收入完成130,235萬元，為調整預算的100%，負增長9.5%。加上上級補助收入462,639萬元、一般債券轉貸收入143,900萬元、上年結轉33,632萬元、調入資金230,529萬元，收入總計1,075,224萬元。全區一般公共預算支出實現806,420萬元，為調整預算的96%，增長10.9%。加上上解上級支出59,300萬元、一般債券還本113,900萬元、安排預算穩定調節基金62,303萬元、結轉下年33,301萬元，支出總計1,075,224萬元。

政府性基金預算。全區政府性基金預算收入完成249,551萬元，為調整預算的100%。加上上級補助收入76,730萬元、上年結轉2,947萬元、專項債券轉貸161,900萬元，收入總計491,128萬元。全區政府性基金預算支出實現279,836萬元，為調整預算的100%。加上上解上級支出2,999萬元、債務還本支出6,900萬元、調出資金200,000萬元、結轉下年1,393萬元，支出總計491,128萬元。

國有資本經營預算。全區國有資本經營預算收入完成30,529萬元，為調整預算的85.9%；加上上級補助收入8萬元，收入總計30,537萬元。全區國有資本經營預算調出資金30,529萬元、當年支出8萬元，支出總計30,537萬元。全區國有資本經營預算為區本級預算。

（三）區本級一般公共預算執行情況

區本級一般公共預算收入完成203,092萬元，為調整預算的99.7%，增長1%，其中，稅收收入完成130,235萬元，為調整預算的100%，負增長9.5%。加上上級補助收入462,639萬元、街鎮上解收入7,689萬元，一般債券轉貸收入143,900萬元、上年結轉19,244萬元、調入資金230,529萬元，收入總計1,067,093萬元。區本級一般公共預算支出實現687,515萬元，為調整預算的95%，增長12.3%。加上解上級支出59,300萬元、補助街鎮支出136,844萬元、一般債務還本支出113,900萬元、安排預算穩定調節基金62,303萬元、結轉下年7,231萬元，支出總計1,067,094萬元。

（四）區本級政府性基金預算執行情況

區本級政府性基金預算收入完成247,065萬元，為調整預算的100.2%。加上上級補助收入76,730萬元、上年結轉2,947萬元、專項債券轉貸161,900萬元，收入總計488,642萬元。區本級政府性基金預算支出實現269,833萬元，為調整預算的100%。加上上解上級支出2,999萬元、補助街鎮支出7,619萬元、債券還本6,900萬元、調出資金200,000萬元、結轉下年1,291萬元，支出總計488,642萬元。

（五）全區政府債務情況

截至2020年末，我區地方政府債務余額844,515萬元，綜合成本3.42%，政府債務率84.5%，處于綠色可控區間。地方政府債務余額構成為：一般債券517,500萬元，專項債券324,700萬元，政府外債2,315萬元。

由于決算尚未批復，上述數據可能會有變化，我們將根據決算批復，及時向區人大常委會專題報告。

二、2020年財政重點工作

2020年是“十三五”收官之年，更是應對疫情沖擊、洪澇災害，決戰決勝脫貧攻堅，全面建成小康社會之年。站在“兩個一百年”歷史奮斗目標的交匯點，面對百年未有之大變局，全區財政在區委、區政府堅強領導下，在區人大、區政協監督支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面落實總書記對重慶提出的營造良好政治生態，堅持“兩點”定位、“兩地”“兩高”目標，發揮“三個作用”，努力推動成渝地區雙城經濟圈建設等重要指示要求，緊緊圍繞全區工作中心，以全局謀劃一域、以一域服務全局，扎實做好“六穩”工作，全面落實“六保”任務，妥善應對復雜局面，統籌處理好“戰疫、戰貧、抗洪”與促進全區經濟發展的關系，有效促進了全區經濟社會平穩運行。

（一）勇于擔當、積極作為，矢力同心戰疫情抗洪災

一是疫情防控有預案、有作為。及時開通預算追加、資金撥付、政府采購三個綠色通道，有力保障疫情防控深入開展。第一時間撥付7000余萬元資金，確保先期防護及消殺用品、PCR檢測儀、無創呼吸機等物資采購和群眾生活物資應急保供，全額承擔確診和疑似患者醫療費用的個人部分。籌措整合資金保障疫情阻擊及后續常態化防控、應急體系建設，全區核酸檢測能力達到6000例次/天以上；及時兌現疫情期間困難群眾物價補貼和基本生活保障資金，有序兌現醫護人員疫情防控一次性績效和城鄉社區工作者疫情防控補貼；疫情防控累計投入達2.4億元。二是復工復產有力度、有實效。迅速落實“支持中小企業共渡難關20條”、“支持企業復工復產40條”等舉措，疫情減稅7800余萬元，緩收配套費2.4億元，減免國有房屋租金1000余萬元；發放支持復工復產擔保費補助60筆，撬動企業貸款1.9億元；發放貸款貼息及企業獎扶資金4200余萬元，幫助57家重點企業平穩渡過疫情沖擊。三是抗洪救災有準度、有溫度。累計投入抗洪救災和災后重建資金1.93億元。確保了群眾生命財產安全轉移，災后清淤、消殺等及時展開；安排專項資金用于排危及修復，對受損房屋、道路橋隧等進行鑒定，排除安全隱患；迅速實施道路、水利、市政等基礎設施修復；及時對受災農戶進行生產生活補貼，覆蓋受災農作物面積1.68萬畝，有力幫助了1.38萬戶農戶恢復正常生產生活。

（二）開源挖潛、對沖減收，全力鞏固財政保障能力

妥善應對減稅降費、新冠疫情沖擊等減收影響，著力鞏固財政供給保障能力，維護經濟社會事業發展。一是用好用活機制，向外開源。立足綜合治稅平臺，建立健全收入組織的激勵機制，引導外來建筑企業、外來材料供應商稅收留存本地，全年新增留存轄區稅收3500萬元。二是堵緊堵實漏洞，拾遺補缺。對重點項目、重點領域、重點企業依法加強欠稅欠費的追收管理；追繳欠稅1.46億元，稽查查補稅款2.04億元，補繳財行稅和資源環保稅各關聯稅款0.42億元；追繳陳欠配套費7765萬元、土地出讓金約9000萬元，補繳出讓價款2.59億元。三是用好用活資源，向內挖潛。建立政企共贏機制，組織礦業權出讓區級分成收入1.2億元入庫；清算解繳委托造地費、土地復墾費結余3.1億元。四是抓準抓實爭上，壯大盤子。深入研判對接政策，建立項目滾動儲備機制，全年爭取上級轉移支付53.93億元；到位新增債券18.5億元，全力支持了全區重大基礎設施及民生項目迅速實施。五是拓展籌資渠道，補齊短板。加強財政可承受能力論證，支持以PPP方式啟動一批必要性和緊迫性非常明顯的城區污水處理及配套項目建設。

（三）有保有壓、節用裕民，用心做牢做實民生福祉

不折不扣落實“黨政機關帶頭過緊日子，是為了讓老百姓過好日子”的精神，出臺《關于貫徹實施政府過緊日子十二條舉措的通知》和《綦江區確保公共財政平穩運行工作方案》，壓減非緊急、非必要支出3570萬元，全部用于民生保障。全年民生支出50億元，占一般公共預算支出的62%，同比增加4.3億元，增長9.3%。一是保障“三大攻堅戰”投入。統籌整合涉農資金9.1億元，保障25個貧困村、7559戶、22417名建卡貧困人口全部脫貧；動態清零“兩不愁三保障”問題，得到市專項督查組十二個“卓有成效”的高度評價，扶貧資金績效考核位居前列。積極推進脫貧攻堅向鄉村振興試點示范銜接，實施426個農村飲水安全鞏固提升工程，有力地改善了33.2萬人飲水條件；支持15個美麗鄉村項目建設，扶持12個村級集體經濟發展試點；安排1.5億元兌現地力保護、種糧大戶補貼、農機購置、農業保險及高標準農田建設，構建起了傳統產業、特色產業、鞏固產業相結合的高質量主導產業。投入污染防治資金8600余萬元，加快推動污水管網等環保領域基礎設施建設，城區污水處理廠實現一級A標排放，全面完成街鎮污水處理廠擴容技改；47個老鄉場鎮垃圾收運系統、餐廚垃圾處理等民生工程完成并投入使用；磷石膏遺留環保問題資金全面納入保障，有序重啟處置。積極控新消舊，嚴把新上項目關口，消化隱性債務159.56億元，政府債務率控制在85%以內，風險綠色可控；積極爭取到全國建制縣隱性債務化解試點，獲批再融資債券額度68億元。二是切實兜牢民生底線。統籌安排就業、創業資金8000萬元，撬動發放就業貸款1.15億元，有力支撐高校畢業生、農民工等重點群體就業，新增就業1.4萬余人。補貼養老保險收支缺口3.7億元、醫療保險收支缺口8700余萬元，全年兌現“五大基金”待遇42.4億元；發放低保、優撫、濟困、救助等資金4.4億元，同比增長10 %，惠及困難群眾4.65萬人。三是推動教育優先發展。全年教育領域財政總投入19.41億元，增長10.34%。安排營養工程、安保資金、學生資助及補貼等資金6489萬元，有力保障學生健康、安全；安排1億元，推進新建通惠中心園等3所幼兒園、改擴建安穩鎮中心園等10所幼兒園，支持9所幼兒園設備購置，完成永新中心園等4所幼兒園改造，學前教育得到較好較快發展。安排704萬元專項救災資金，完成南州小學、升平學校等22所學校災后重建。投入9500萬元，實施中小學校舍維修和校園周邊排危，支持綦江中學遷建工程及其周邊附屬設施建設，確保按期全面投入使用。

（四）緊盯熱點、破解瓶頸，助力經濟社會事業發展

騰挪有限的資金，找準突破點，回應群眾關切和發展需求。一是貫徹減稅降費。廣泛宣傳、嚴格落實減稅降費及支持疫情防控稅費優惠政策，全年社保降費7.5億元，新減稅2.43億元，其中民營企業減稅1.62億元。二是扶持產業發展。安排產業發展切塊資金、科技發展和商貿扶持資金3000余萬元，引導40戶企業實施智能化改造，創建市級智能化工廠、數字化車間7個，科技轉型升級不斷提速。安排專項資金1300萬元，支持國家級高新區創建和科技創新項目；及時兌現科技創新扶持獎366萬元、安排人才發展資金400萬元用于高科技人才安家補助及科研項目專項獎勵，投入科技創新種子基金和知識價值信用貸款風險補償2000萬元，向72家企業發放知識價值信用貸款1.6億元，撬動商業貸款2.2億元。三是夯實交通網絡。統籌資金4.5億元，保障干線公路和“四好農村公路”建設，扶持完善全區交通網絡。安排9000余萬元，實施公路養護、城鄉客運補貼、高速一卡通及特殊群體乘車優惠，確保運行順暢。四是提升城市品質。籌集老舊小區改造資金2.95億元，全面實施電梯加裝、道路及管線改造、綠化及照明改善、消防安全隱患整改等工程。安排市政基礎設施建設及維護資金8500萬元，提升園林綠化品質、實施垃圾及固廢收運、加強滲濾液及餐廚垃圾處置等。五是夯實園城基建。爭取中央基建投資資金2.32億元用于工業園區、通惠新城基礎設施建設。安排債券資金2.36億元，改善園城新基建項目基礎設施，智能制造產業園及戰略性新興產業園建設步伐不斷加快。

（五）力求精進、務實而為，持之以恒深化財政改革

堅持以改革為導向，以管理為抓手，不斷深化財政改革，促進財政管理提檔升級。一是深化預算改革。出臺《綦江區預算管理辦法》，從嚴從緊控制預算追加和調劑。優化部門運轉性支出標準體系，將支出標準作為預算編制和審核的重點，邁開“控總量”向“控標準”轉變的第一步。持續優化預算支出公開評審，提高公開評審針對性和科學性。二是全面實施績效管理。出臺績效管理三年行動方案，推動全過程、全覆蓋的績效管理落實。有序推進績效目標量化建設，選取13個資金量大、社會關注度高的項目進行重點績效評價。啟動績效評價和審計結果運用，將績效評價結果和審計發現問題與公用經費預算掛鉤。三是推動法治財政建設。依法受理政府采購投訴案件10件，行政復議1件，行政處罰1件，確保政府采購秩序公開、公平。對11個行政事業單位進行會計信息質量檢查，規范財務收支管理，涉及金額2088萬元；開展2015-2019年全區25個貧困村資金投入及使用情況專項審計，確保扶貧資金使用安全。四是強化全過程監管。執行國庫預算執行動態監控，2020年納入監控資金196.4億元，攔截支付資金2.51億元，有效控制了違規橫向撥款、大額提現等問題。五是增強財政審核實效。實施政府采購180筆，節約財政資金233萬元，節約率5.23%；審核政府采購類項目21個，審減0.18億元，審減率20.45%。審核工程類預算項目247個，審減金額3.45億元，審減率15.67%。六是提升財政管理水平。作為全國試點，積極推動政府購買服務改革，得到財政部通報表揚。榮獲全國文明單位稱號，并獲評全市財政系統先進集體；支持產業發展、推進權責政府財務報告、債務風險管控等工作得到上級財政通報表揚。

各位代表，跬步無已，至于千里；覆簣而進，及于萬仞。過去五年，全區財政始終緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，緊緊圍繞黨中央、國務院總體部署和市委、市政府統一安排，在區委、區政府堅強領導下，全面落實人大及其常委會各項決議，砥礪奮進，統籌推進“五位一體”、“四個全面”，堅決打好“三大攻堅戰”，切實發揮財政基礎性、支柱性作用，一步一個腳印助推我區全面實現“十三五”目標任務。這五年，財政運行提質增效。綜合財力年均增長12.9%，達到118.3億元；稅收收入占比從不足59%提高到64%，年均增長1.7%。爭取上級轉移支付從28.5億元提高到53.9億元，幾近翻番。累計獲批新增債券26.5億元，助推登瀛大道、采煤沉陷區道路基礎設施等52個重大項目建成投用。預算績效管理從無到有，“緊日子”措施從虛向實，財政監管從寬向嚴。這五年，民生福祉持續改善。民生累計投入225億元，民生支出占一般公共預算支出的比重持續保持在58%以上；貧困戶、貧困村全面清零，大班額基本消除；累計發放“五大基金”待遇210億元、困難群眾救濟救助13.5億元，城鄉低保提標幅度達65%；基本公共衛生服務累計投入2.92億元；保障68所中小學完成新建及改擴建，有效解決農村學校“弱”和城區學校“擠”的問題。這五年，助力發展始終如一。累計減稅降費30.1億元，惠及所有行業和經濟類型，民營企業、小微企業成為主要受益對象。累計投入財政扶持產業專項資金2.5億元、科技相關投入3.8億元，工業、商貿較好發展，稅收逐步提升。累計補助街鎮建設發展性資金7.5億元，街鎮基本公共服務更為均衡。這五年，風險防范有力落實。累計投入公共安全及生產安全資金21億元，災害防治及應急管理3.4億元，有力支持社會治理和安全生產。安排糧食、蔬菜及生豬生產、儲備等資金1.62億元，居民基本生活物資安全得到鞏固加強。五年累計置換存量政府債務29.4億元，消化隱性債務231.2億元，政府債務成本降低2.5%，債務風險綠色可控。

各位代表，在區委、區政府堅強領導下，在區人大、區政協的監督、指導和社會各界充分理解、大力支持下，全區財政運行總體平穩，各項管理改革取得了一定的成效。

同時，我們也清醒的認識到，在當前和今后一個時期，財政工作將持續面臨收支矛盾的困難和挑戰：一是減稅降費政策、新冠疫情持續影響、產業結構調整、淘汰落后產能等因素給我區的財政收入帶來較大的減收壓力，新興財源與傳統支撐的更迭還需時日，新的經濟增長點還不明顯。二是落實更加積極有為的財政政策，推動成渝雙城經濟圈建設、綦萬三化發展，支持區內決勝和鞏固三大攻堅、重大基建補短板、民生事業強弱項、兜牢“三保”等剛性增支，使財政收支矛盾和平衡壓力更為突出。三是過“緊日子”意識還需強化，支出結構上還有待進一步優化，資金閑置低效的情況客觀存在，部分項目支出績效不高等問題亟待改善。四是隨著人口老齡化以及人口流出，社保基金收支差日漸擴大，財政貼補壓力增大。當然，我們深信，困難是暫時的，從長遠看，我區經濟發展持續向好的局面依然沒有改變，我區國家級高新區創建正在快速推進，綦萬三化工作有序開展，產業轉型和招商引資成效逐步提升，綦江未來高質量發展的基本面是好的，前景也是好的，為此，2021年，我們將更加突出問題導向、改革導向、創新導向，加快建立現代財政制度，助力經濟社會長遠、可持續發展。

三、2021年預算草案

（一）全區財政收支預算草案

1. 一般公共預算。2021年全區一般公共預算收入預算216,040萬元，增長5.6%。其中，稅收收入預算138,020萬元，增長6%；非稅收入預算78,020萬元，增長5%。加上上級補助收入387,462萬元、調入資金253,645萬元、上年結轉33,301萬元、動用預算穩定調節基金37,597萬元，收入總計928,045萬元。全區一般公共預算支出預算849,240萬元，加上上解上級支出62,572萬元、街鎮滾存結余16,233萬元，支出總計928,045萬元。

2. 政府性基金預算。2021年全區政府性基金預算收入預算187,695萬元，其中，土地出讓收入預算156,483萬元、城市建設配套費收入預算30,000萬元、污水處理費收入預算800萬元。加上上級補助33,000萬元、上年結轉1,393萬元，收入總計221,676萬元。全區政府性基金預算支出預算63,221萬元，加上解上級支出3,134萬元、調出資金155,321萬元，支出總計221,676萬元。

3. 國有資本經營預算。2021年全區國有資本經營預算收支均為區本級。收入預算98,324萬元，其中國有企業利潤上繳30,482萬元，國有股權及資產處置67,842萬元；全部調出到一般公共預算。上級轉移支付130萬元相應安排支出。

（二）區本級一般公共預算草案

2021年區本級一般公共預算收入預算215,170萬元，增長5.9%。其中，稅收收入預算138,020萬元，增長6%；非稅收入預算77,150萬元，增長5.9%。加上上級補助收入387,462萬元、政府性基金預算和國有資本經營預算調入253,645萬元、調入預算穩定調節基金37,597萬元、街鎮上解收入1,076萬元、上年結轉7,231萬元，收入總計902,181萬元。區本級一般公共預算支出預算722,234萬元，加上上解上級支出62,572萬元、補助街鎮支出117,375萬元，支出總計902,181萬元。

（三）區本級政府性基金預算草案

2021年區本級政府性基金預算收入預算181,695萬元，其中，土地出讓收入預算150,895萬元、城市建設配套費收入預算30,000萬元、污水處理費收入預算800萬元。加上上級補助收入33,000萬元、上年結轉1,290萬元，收入總計215,985萬元。區本級政府性基金預算支出預算57,530萬元，加上上解上級支出3,134萬元、調出資金155,321萬元，支出總計215,985萬元。

四、2021年財政工作的主要任務

2021年是建黨100周年、“十四五”規劃開局之年，是社會主義現代化建設進程中具有特殊重要性的一年。在“兩個一百年”的歷史交匯期，全區財政將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持穩中求進工作總基調，適應新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，圍繞中央經濟工作會、全國財政工作會、全市經濟工作會精神，切實提高政策連續性、穩定性、可持續性，落實重大戰略精準財政保障，主動作為，妥善處理好過“緊日子”與“兜底線、惠民生、促發展”的關系，合理編制財政預算，系統謀劃財政工作，積極推動全區經濟持續健康發展與社會大局和諧穩定。

（一）精準有效落實積極財政政策，發揮引導作用

切實維護政策連續性，堅決貫徹落實好減稅降費政策，持續降低社會，尤其是實體企業的負擔。主動應對財政直達資金管理改革，建立健全直達資金管理機制，充分發揮好直達資金效益。進一步加大爭取上級轉移支付的力度，確保財政供給保障能力總體穩定，加大上級轉移支付和債券資金績效評價及結果運用力度，確保寶貴的財政資金用在刀刃上。貫徹好中央和市調節、擴大居民消費的有關舉措，積極支持擴大內需戰略落實。立足融入成渝雙城經濟圈、深化綦萬三化發展戰略，全力爭取政策支持、項目落地和轉移支付到位。立足區委、區政府對街鎮發展的定位，優化轉移支付機制，促進街鎮發展區域均衡、基本公共服務均等化。提高產業培育和轉型資金的實效性，強化科技投入和引導，全力支持國家級高新區創建。

（二）加強基本民生領域保障力度，切實兜牢底線

落實就業優先政策，加強資金籌措與整合，持續促進就業、創業，支持培育一批有影響力、吸引力、帶動力的創業孵化基地。穩步提高城鄉低保、困難群眾等特殊群體的保障水平，及時落實臨時價格補貼等民生動態保障機制。統籌做好疫情常態化防控財政保障，加快推進疾控中心、基層發熱門診建設，有序支持醫療衛生事業補短板。支持和促進教育高質量發展，適度增強教育投入力度，加快推進學前教育基礎設施建設，確保已啟動的幼兒園建設項目盡快建成投用，將教育生均公用經費納入直達資金管理，提高資金使用效率。統籌保障性安居工程轉移支付資金，支持棚戶區和老舊小區改造，切實發揮資金使用績效。

（三）不斷深化鞏固三大攻堅成果，夯實發展基礎

進一步加強和優化涉農資金整合投入機制，提高財政資金使用的效益和針對性；做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的財政支持，持續壯大村級集體經濟。支持推進重點生態保護修復和環境治理，統籌資金支持整改和消化環保遺留問題。務實抓好政府隱性債務風險管控，用好建制縣隱債化解試點政策，妥善消化一批隱性債務，減輕國有公司剛性兌付壓力。全力以赴加強財源建設，增強財政保障能力；牢固樹立過緊日子思想，堅持節用裕民，有保有壓、量入為出，把“保工資、保運轉、保基本民生擺在優先位置”，切實兜牢“三保”底線。做好資金統籌預案，妥善應對不可抗力，維護社會安全穩定。

（四）加快現代財政制度建設步伐，強化管理改革

持續深化預算管理制度改革，將預算公開內容進一步拓展到重點專項績效目標，堅持和完善預算支出評審機制；健全完善績效指標和標準體系，推動績效管理提質增效；以信息化驅動預算管理現代化，依托預算管理一體化建設，規范預算管理工作流程、要素和規則，不斷提高財政管理水平。加快條塊資金統籌，優化部門和街鎮代管資金管理。提高資金利用效率，加強國有資產、資源的規范管理；完善資產配置、使用、處置、出租出借等審批流程；提高國有資產的管理效益。深化政府采購制度和公共資源交易改革，進一步規范政府采購和政府投資項目預算審核。完善財政監督體制機制，強化財政監督作用的發揮。更加注重財政財務隊伍建設和業務培訓，努力打造一支忠誠、干凈、擔當、務實的高素質財政干部隊伍。

各位代表，做好2021年財政工作，責任重大、任務艱巨，全區財政將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在區委、區政府的堅強領導下，在區人大、區政協的監督指導下，迎難而上、真抓實干，以更加務實的作風、更加有為的擔當，凝心聚力保“三保”，銳意進取謀發展，為“十四五”開好局、起好步奠定扎實的財政基礎。