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中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會2015年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）機構設置與單位性質

按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門。本單位屬行政機構，內設機構1個，即中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會機關設辦公室，具體負責機關日常工作。

（二）單位主要職責

按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會機關機構編制方案的通知》（綦編〔2012〕161號）文件，民革綦江區委主要職能職責有：

（一）負責上級組織的決議和決定的貫徹執行。

（二）代表民革區委出席各級有關工作會議。

（三）負責黨派對內、對外的聯系及綜合協調，保證黨派工作的正常開展。

（四）負責主委會、區委會等重大會議、活動的籌備、會務工作，并貫徹落實會議決定、決議，督促、檢查活動的開展和落實情況。

（五）負責組織發展工作。協助主委開展關于黨內外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。

（六）負責加強自身思想建設，組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀等重大戰略思想，深入進行堅持基本路線的教育，愛國主義、集體主義、社會主義教育和黨章黨史教育。

（七）深入基層，掌握黨內的基本情況和基本動態。

（八）負責本黨社情民意、提案議案的收集整理工作。組織黨員關注全區發展，深入調查研究，對重大問題的決策提出建設性意見和建議。積極反應社情民意，為促進社會穩定和諧發揮積極作用。

（九）積極爭取上級民革組織為推動本區經濟社會發展服務。

（十）負責起草重要文件、文章及講話材料；負責公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會務接待、宣傳等事務工作。

（十一）完成領導和上級交辦的其他工作任務。

二、部門預算情況說明

（一）收入預算安排

2015年，本單位全年收入預算安排42.74萬元，其中，公共財政預算撥款收入42.74萬元。

（二）支出預算安排

2015年本單位全年支出預算安排42.74萬元，其中，行政運行支出6.27萬元，主要用于公務接待、差旅報銷等；一般行政管理事務支出27.5萬元，主要用于辦公、辦會、民主黨派事務及活動；事業運行支出6.68萬元，主要用于職工工資福利等；行政單位醫療支出0.48萬元，主要用于行政編制人員醫保等；事業單位醫療支出0.39萬元，主要用于事業單位人員醫保等；公務員醫療補助支出0.32萬元，主要用于醫保墊底資金；住房公積金支出1.1萬元，主要用于職工住房公積金。

三、“三公”經費情況說明

1. 因公出國（境）費用：全年預算0萬元。

2. 公務接待費：全年預算5.6萬元，根據《綦江區政務接待管理辦法》（綦江委辦發〔2012〕94號）文件要求，主要用于出具公函的公務交流等。

3. 公務用車購置及運行維護費：全年預算0萬元。

（表格）

附件2-1：

中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會

2015年收支預算總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

42.74　

一、一般公共服務支出

40.45　

二、事業收入

民主黨派及工商聯事務

40.45　

三、事業單位經營收入

行政運行

6.27　

四、其他收入

一般行政管理事務

27.5　

機關服務

事業運行

6.68　

二、社會保障和就業支出

行政事業單位離退休

歸口管理的行政單位離退休

…………

三、醫療衛生與計劃生育支出

1.19　

醫療保障

1.19　

行政單位醫療

0.48　

事業單位醫療

0.39　

公務員醫療補助

0.32

四、住房保障支出

1.10　

住房改革支出

1.10　

住房公積金

1.10　

…………

本年收入合計

42.74　

本年支出合計

44.89　

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

2.15

結轉下年

收入總計

44.89　

支出總計

44.89　

附件2-2：

中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會

2015年一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

2015年預算數

類

款

項

合計

基本支出

項目支出

合計

42.74

15.24

27.5

201

一般公共服務支出

40.45

12.95

27.5

201

民主黨派及工商聯事務

40.45

12.95

27.5

行政運行

6.27

一般行政管理事務

27.5

機關服務

事業運行

6.68

208

社會保障和就業支出

208

行政事業單位離退休

歸口管理的行政單位離退休

事業單位離退休

…………

210

醫療衛生與計劃生育支出

1.19

210

醫療保障

1.19

行政單位醫療

0.48

事業單位醫療

0.39

公務員醫療補助

0.32

221

住房保障支出

1.10

221

住房改革支出

1.10

住房公積金

1.10

…………

附件2-3：

中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會 2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
			單位：萬元
科目編碼		經濟科目名稱	預算數
類	款	經濟科目名稱	預算數
		合計	15.24
301		工資福利支出	11.78
	01	基本工資	2.72
	02	津貼補貼	3.57
	03	獎金	0.41
	04	社會保障繳費	1.24
	06	伙食補助費
	07	績效工資	2.84
	99	其他工資福利支出	1.00
		………
302		商品服務支出	2.36
	01	辦公費	0.14
	02	印刷費	0.23
	11	差旅費	1.20
	15	會議費	0.14
	16	培訓費	0.14
	17	公務接待費	0.23
	28	工會經費	0.18
	29	福利費	0.10
303		對個人和家庭的補助	1.10
	01	離休費
	02	退休費
	11	住房公積金	1.10

附件2-4：

中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會

2015年政府性基金收支預算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金收入預算

政府性基金支出預算

類

款

項

合計

基本支出

項目支出

合計

212

城鄉社區支出

政府住房基金支出

管理費用支出

廉租住房支出

公共租賃住房支出

公共租賃住房維護和管理支出

保障性住房租金補貼

其他政府住房基金支出

國有土地使用權出讓收入安排的支出

征地和拆遷補償支出

土地開發支出

城市建設支出

農村基礎設施建設支出

補助被征地農民支出

土地出讓業務支出

廉租住房支出

支付破產或改制企業職工安置費

棚戶區改造支出

公共租賃住房支出

保障性住房租金補貼

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

城市公用事業附加安排的支出

………

國有土地收益基金支出

………

農業土地開發資金支出

………

新增建設用地土地有償使用費安排的支出

………

城市基礎設施配套費安排的支出

………

213

農林水支出

大中型水庫庫區基金支出

基礎設施建設和經濟發展

………

214

交通運輸支出

港口建設費安排的支出

………

215

資源勘探信息等支出

工業和信息產業監管

無線電頻率占用費安排的支出

散裝水泥專項資金支出

專用設備購置和維修

………

229

其他支出

彩票公益金安排的支出

用于社會福利的彩票公益金支出

用于體育事業的彩票公益金支出

………

附件2-5：

中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會

2015年“三公”經費預算情況表

單位：萬元

項目

預算數

合計

　5.60

1、因公出國（境）費用

2、公務接待費

　5.60

3、公務用車購置及運行維護費

其中：（1）公務用車運行維護費

（2）公務用車購置

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