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重慶市綦江區(qū)科協(xié)2015年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。本單位屬行政（事業(yè)）機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是辦公室和科普部。

（二）單位主要職責(zé)

1、堅(jiān)持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，實(shí)施科教興區(qū)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)；研究和制定全區(qū)科普工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)區(qū)境內(nèi)的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)開展工作，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、普及科學(xué)技術(shù)，弘揚(yáng)科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長(zhǎng)和提高。

4、反映科技工作者的意見和建議，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。

6、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù)；促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)科技咨詢行業(yè)管理。

7、開展《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》的貫徹落實(shí)和協(xié)調(diào)工作，著力提升全民科學(xué)素質(zhì)。

8、開展“反邪教”宣傳教育工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它工作事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算安排

2015年，本單位全年收入預(yù)算安排212.82萬元，其中，公共財(cái)政預(yù)算撥款收入212.82萬元。

（二）支出預(yù)算安排

2015年本單位全年支出預(yù)算安排212.82萬元，其中， 1、一般公共服務(wù)支出105.18萬元.

一般公共服務(wù)支出-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行-一般行政管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行，主要用于用于工資、津補(bǔ)貼、工傷保險(xiǎn)、公用經(jīng)費(fèi)、職工培訓(xùn)、差旅費(fèi)等。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出17.59萬元

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退，主要用于主要用于離退休工資支出；

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.14萬元

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，主要用于在職醫(yī)療保險(xiǎn)及離退休基本醫(yī)療保險(xiǎn)；

4、住房保障支出6.91萬元

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金，主要用于住房公積金扣繳。

5、科普項(xiàng)目支出75萬元，主要用于四個(gè)方面：

1、科普陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于區(qū)科協(xié)自有7處科普宣傳畫廊的維修和版面更新,在區(qū)電視臺(tái)開辟“科普大篷車”、綦江日?qǐng)?bào)設(shè)立“科普之窗”以及對(duì)部分街鎮(zhèn)所屬科普畫廊維護(hù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；

2、科普組織建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)28萬元，一是用于科技咨詢中心工作經(jīng)費(fèi)10萬元，二是組織街鎮(zhèn)，學(xué)會(huì)，協(xié)會(huì)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元，三是青少年科技創(chuàng)新區(qū)長(zhǎng)獎(jiǎng)及舉辦中學(xué)科技節(jié)等工作經(jīng)費(fèi)13萬元；

3、科普活動(dòng)工作費(fèi)用25萬元，一是舉辦大型重點(diǎn)科普宣傳活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)8萬元，（“科技下鄉(xiāng)”、“科技活動(dòng)周”、“食品安全周”、“全國(guó)科普日”和中國(guó)科協(xié) 會(huì)員日等科普活動(dòng)）；二是印制科普宣傳活動(dòng)用資料 3萬元，三是區(qū)科普大學(xué)教學(xué)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助(共14個(gè)教學(xué)點(diǎn)補(bǔ)助 )7萬元；四是綦江科普網(wǎng)站和177個(gè)科普書屋建設(shè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元；

4、建設(shè)科普示范亮點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。一是用于扶持發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)發(fā)展與培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)7萬元（重點(diǎn)用于對(duì)區(qū)內(nèi)農(nóng)技協(xié)“四有”考核補(bǔ)助），二是科普示范社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬元（選擇2-3個(gè)條件好的社區(qū)增添科普設(shè)施，打造并創(chuàng)建市級(jí)與國(guó)家級(jí)的科普示范社區(qū)）。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明 1. 出國(guó)境學(xué)習(xí)考察經(jīng)費(fèi)：無預(yù)算

2.公務(wù)接待費(fèi)：全年預(yù)算7.33萬元，根據(jù)重慶市綦江區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《綦江區(qū)貫徹實(shí)施〈黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例〉辦法》的通知（綦江委發(fā)〔2014〕2號(hào)）文件要求，主要用于出具公函的公務(wù)交流和街鎮(zhèn)來人聯(lián)系科協(xié)工作等接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：全年預(yù)算17萬元，區(qū)科協(xié)現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，（含科協(xié)指標(biāo)公務(wù)車1輛、科普大篷車1輛，政協(xié)調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)用車1輛）其中公務(wù)車輛燃油費(fèi)6萬元、維修7萬元、車輛保險(xiǎn)費(fèi)1.5萬元；停車、洗車、路橋等費(fèi)用2.5萬元。

重慶市綦江區(qū)科協(xié)

二〇一五年三月九日

附件2-1：

重慶市綦江區(qū)科協(xié)2015年收支預(yù)算總表

單位：萬元

收入

支出

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng) 目

預(yù)算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

212.82　

一、一般公共服務(wù)支出

105.18　

二、事業(yè)收入

群眾團(tuán)體事務(wù)

105.18　

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

行政運(yùn)行

74.18　

四、其他收入

一般行政管理事務(wù)

20.5　

　　　事業(yè)運(yùn)行

10.50　

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出

17.59　

行政事業(yè)單位離退休

17.59　

歸口管理的行政單位離退休

17.59　

三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

8.14　

醫(yī)療保障

8.14　

行政單位醫(yī)療

4.89　

事業(yè)單位醫(yī)療

1.01　

　　　　公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

2.24

四、住房保障支出

6.91　

住房改革支出

6.91　

住房公積金

6.91　

五、科學(xué)技術(shù)

75.0　

　科學(xué)技術(shù)普及

75.00

　　科普活動(dòng)

70.00

　　青少年科技活動(dòng)

5.00　

本年收入合計(jì)

212.82　

本年支出合計(jì)

212.82　

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

上年結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

212.82　

支出總計(jì)

212.82　

附件2-2：

重慶市綦江區(qū)科協(xié)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

2015年預(yù)算數(shù)

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

　212.82

117.32　

　95.5

201

一般公共服務(wù)支出

　105.18

84.68　

20.5　

201

群眾團(tuán)體事務(wù)

　105.18

84.18　

20.5　

行政運(yùn)行

74.18

一般行政管理事務(wù)

20.5　

事業(yè)運(yùn)行

10.5　

10.50　

206

科學(xué)技術(shù)

75.00　

科學(xué)技術(shù)普及　

75.00

206

科普活動(dòng)

70.00　

青少年科技活動(dòng)

5.00　

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

17.59

208

行政事業(yè)單位離退休

17.59

歸口管理的行政單位離退休

17.59

17.59.

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

8.14　

210

醫(yī)療保障

5.14　

8.14　

行政單位醫(yī)療

4.89　

事業(yè)單位醫(yī)療

1.01　

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

2.24　

221

住房保障支出

6.91　

221

住房改革支出

6.91　

住房公積金

6.91　

附件2-3：

綦江區(qū)科協(xié)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
			單位：萬元
科目編碼		經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)
類	款	經(jīng)濟(jì)科目名稱	預(yù)算數(shù)
		合計(jì)	117.32
301		工資福利支出	75.61
	01	基本工資	18.45
	02	津貼補(bǔ)貼	39.15
	03	獎(jiǎng)金	4.08
	04	社會(huì)保障繳費(fèi)	8.43
	06	伙食補(bǔ)助費(fèi)
	07	績(jī)效工資
	99	其他工資福利支出	5.50
302		商品服務(wù)支出	17.20
	01	辦公費(fèi)	0.77
	02	郵電費(fèi)	1.20
	03	差旅費(fèi)	6.60
	04	會(huì)議費(fèi)	0.77
	05	培訓(xùn)費(fèi)	0.87
	06	公務(wù)接待費(fèi)	1.33
	28	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	1.16
	29	福利費(fèi)	0.90
	31	公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	3.50
	99	其他商品和服務(wù)支出	0.10
303		對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	24.51
	02	退休費(fèi)	17.59
	09	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.01
	11	住房公積金	6.91

附件2-4：

重慶市綦江區(qū)　　　2015年政府性基金收支預(yù)算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金收入預(yù)算

政府性基金支出預(yù)算

類

款

項(xiàng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

政府住房基金支出

管理費(fèi)用支出

廉租住房支出

公共租賃住房支出

公共租賃住房維護(hù)和管理支出

保障性住房租金補(bǔ)貼

其他政府住房基金支出

國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

征地和拆遷補(bǔ)償支出

土地開發(fā)支出

城市建設(shè)支出

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出

補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出

土地出讓業(yè)務(wù)支出

廉租住房支出

支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)

棚戶區(qū)改造支出

公共租賃住房支出

保障性住房租金補(bǔ)貼

其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

城市公用事業(yè)附加安排的支出

………

國(guó)有土地收益基金支出

………

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出

………

新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出

………

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出

………

213

農(nóng)林水支出

大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展

………

214

交通運(yùn)輸支出

港口建設(shè)費(fèi)安排的支出

………

215

資源勘探信息等支出

工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管

無線電頻率占用費(fèi)安排的支出

散裝水泥專項(xiàng)資金支出

專用設(shè)備購(gòu)置和維修

………

229

其他支出

彩票公益金安排的支出

用于社會(huì)福利的彩票公益金支出

用于體育事業(yè)的彩票公益金支出

………

附件2-5：

重慶市綦江區(qū)科協(xié)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

單位：萬元

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

合　　　計(jì)

　24.33

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用

2、公務(wù)接待費(fèi)

　7.33

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　17.00

其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　17.0

（2）公務(wù)用車購(gòu)置

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