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重慶市綦江區檔案局2015年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）機構設置與單位性質

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編﹝2011﹞33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發﹝2011﹞1號）文件精神，設立重慶市綦江區檔案局，為區政府局館合一機構，（與重慶市綦江區檔案館、重慶市綦江區地方志辦公室與其合署辦公）。

按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編﹝2012﹞254號）文件，本單位屬參公管理的事業單位，內設職能科室4個，辦公室、監督指導科、檔案管理科、方志工作科。

（二）單位主要職責

按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編﹝2012﹞254號）文件，重慶市綦江區檔案局主要職能職責有：

1、貫徹執行黨的方針政策和國家有關檔案、地方志工作的法律、法規和規章，研究制定全區檔案和地方志事業發展規劃、規章制度、工作規范，并組織實施。

2、依法管理全區檔案和地方志工作，負責全區檔案和地方志業務工作的組織、協調、監督、指導。對貫徹執行《中華人民共和國檔案法》和《地方志工作條例》的情況進行監督檢查，依法查處違法案件。

3、接收、征集、整理、保管和保護全區機關、團體、企事業單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區歷史發展的檔案和資料。承擔區檔案館館藏檔案的安全管理責任。

4、接收全區已公開的現行文件和資料，科學整理、編研，并提供利用。

5、組織、指導全區檔案和地方志理論與科學技術研究，開展學術交流。應用現代科學技術，推進全區檔案和地方志工作的標準化、規范化、科學化、現代化。

6、制定全區檔案和地方志干部隊伍建設規劃和工作人員的教育培訓規劃，并組織實施。

7、組織制定和實施全區檔案和地方志信息化建設規劃，建設并維護檔案和地方志信息網絡。

8、監督和指導全區檔案和地方志信息化建設、檔案數字化工作，推廣相應標準規范。

9、監督和指導全區電子文件檔案管理工作。

10、開展館藏檔案和地方志資料的數字化工作，建設數字檔案館。

11、開放檔案資源，為社會利用檔案信息資源提供服務，依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。

12、開展檔案編研，開發利用館藏資源，進行愛國主義教育、革命傳統教育和科學文化教育。

13、負責區（縣）志、年鑒和地方各類志書的編纂、審查、驗收、匯編以及出版工作。

14、組織開展地方歷史資料、地情資料的收集、整理及地方歷史的研究工作。

15、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。

二、部門預算情況說明

（一）收入預算安排

2015年，本單位全年收入預算安排631.53萬元，全部是公共財政預算撥款收入，本單位無事業收入，其他收入和基金預算撥款收入。

（二）支出預算安排

2015年本單位全年支出預算安排631.53萬元，其中：

1.一般公共服務支出

一般公共服務—檔案事務—行政運行支出122.14萬元，主要用于工資、津補貼、工傷保險、公用經費、職工培訓、遺屬生活困難補助等；

一般公共服務—檔案事務—檔案館支出414.4萬元，主要用于檔案相關業務項目支出；

2.社會保障和就業支出

社會保障和就業—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出71.15萬元，主要用于離退休工資支出；

3.醫療衛生和計劃生育支出

醫療衛生和計劃生育—醫療保障—行政單位醫療支出8.07萬元，主要用于在職醫療保險及離退休基本醫療保險；

醫療衛生和計劃生育—醫療保障—公務員醫療補助6.12萬元，主要用于在職及離退休醫療補助；

4.住房保障支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出9.65萬元，主要用于住房公積金扣繳。

三、“三公”經費情況說明

1.因公出國：全年無預算經費。

2.公務接待：全年預算11.4萬元，據重慶市綦江區人民政府關于印發《綦江區貫徹實施〈黨政機關厲行節約反對浪費條例〉辦法》的通知（綦江委發〔2014〕2號）文件要求，主要用于機關按規定開支的各類公務接待，含與其他區縣檔案業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理，等出具公函的公務接待。

3.公車運行：全年預算10.5萬元，主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用。

重慶市綦江區檔案局

2015年3月12日

附件2-1：

重慶市綦江區檔案局2015年收支預算總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、公共財政撥款收入

631.53

一、一般公共服務

631.53

二、事業收入

檔案事務

536.54

三、事業單位經營收入

行政運行

122.14

四、其他收入

檔案館

414.4

二、社會保障和就業

71.15

行政事業單位離退休

71.15

歸口管理的行政單位離退休

71.15

三、醫療衛生和計劃生育支出

14.19

醫療保障

14.19

行政單位醫療

8.07

公務員醫療補助

6.12

四、住房保障支出

9.65

住房改革支出

9.65

住房公積金

9.65

本年收入合計

631.53

本年支出合計

631.53

五、上年結轉

五、結轉下年

收入總計

631.53

支出總計

631.53

附件2-2：

重慶市綦江區檔案局2015年一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

預算數

類

款

項

合計

基本支出

項目支出

合計

631.53

217.13

414.40

201

一、一般公共服務

536.54

122.14

414.40

201

檔案事務

536.54

122.14

414.40

201

行政運行

122.14

201

檔案館

414.4

414.40

208

二、社會保障和就業

71.15

208

行政事業單位離退休

71.15

208

歸口管理的行政單位離退休

71.15

210

三、醫療衛生和計劃生育支出

14.19

210

醫療保障

14.19

行政單位醫療

8.07

公務員醫療補助

6.12

221

四、住房保障支出

9.65

221

住房改革支出

9.65

住房公積金

9.65

附件2-3：

	重慶市綦江區檔案局2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
				單位：萬元
科目編碼			經濟科目名稱	預算數
類		款
			合計	217.13
301			工資福利支出	109.96
		01	基本工資	27.24
		02	津貼補貼	53.15
		03	獎金	6.48
		04	社會保障繳費	14.59
		06	伙食補助費
		07	績效工資
		99	其他工資福利支出	8.5
302			商品服務支出	25.02
		01	辦公費	1.19
		02	印刷費	0.50
		03	咨詢費
		04	手續費
		05	水費	0.50
		06	電費	0.50
		07	郵電費	0.50
		11	差旅費	10.20
		13	維修（護）費	0.50
		15	會議費	1.19
		16	培訓費	2.12
		17	公務接待費	0.50
		26	勞務費
		27	委托業務費
		28	工會費	1.61
		29	福利費	1.96
		31	公務用車運行維護費	3.50
		99	其他商品和服務支出	0.25
303			對個人和家庭的補助	82.15
		02	退休費	71.15
		05	生活補助	1.32
		09	獎勵金	0.03
		11	住房公積金	9.65

附件2-5：

重慶市綦江區檔案局2015年“三公”經費預算情況表

單位：萬元

項目

預算數

合計

21.9

1、因公出國（境）費用

2、公務接待費

11.40

3、公務用車購置及運行維護費

10.50

其中：（1）公務用車運行維護費

10.50

（2）公務用車購置

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