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重慶市綦江區殘疾人聯合會2015年部門預算情況說明

一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
按照綦江委發〔2011〕1號文件,設立本部門,為人民團體機構。按照綦編〔2012〕266號文件,本單位內設機構1個,為辦公室。按照綦編〔2013〕30號文件設置事業單位1個,為重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所。
(二)單位主要職責
按照綦編〔2012〕266號文件,重慶市綦江區殘疾人聯合會主要職能職責有:
1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等各項法律法規,維護殘疾人的合法權益;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務。
2.密切聯系殘疾人,了解殘疾人需求,為殘疾人服務,鼓勵殘疾人自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
3.宣傳促進殘疾人事業發展,動員社會尊重、理解、關心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文體藝術、社會保障和殘疾預防等工作,為殘疾人爭取各種優惠政策,促進殘疾人“平等、參與、共享”。
5.推動按比例安排殘疾人就業,對安排殘疾人就業未達到法定比例的各用人單位,依法征收殘疾人就業保障金。
6.調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,協助政府研究、制定、實施殘疾人事業的法規、政策、計劃,對有關業務區域進行指導管理。
7.根據國家制定的殘疾評定標準核發本區域的《中華人民共和國殘疾人證》。
8.管理和指導各類殘疾人專門協會。
9.承擔區委、區政府交辦的其它工作。
按照綦編〔2013〕30號文件,重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所主要職能職責有:
1.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,推進殘疾人勞動就業工作,依法對未達到安置比例的部分征收殘疾人勞動就業保障金。對就業困難的殘疾人群體實施就業和再就業扶持。承擔殘疾人失業登記、就業與失業統計、職業技能鑒定工作,建立健全殘疾人就業服務網絡。組織開展殘疾人職業指導、職業介紹和職業技能培訓和其他成人教育。依法維護殘疾人勞動就業權益,核查用工單位安置殘疾人就業的真實情況和是否有歧視殘疾人的行為。
2.組織制定和實施全區殘疾人康復工作計劃,建設完善殘疾人康復網絡,指導各街鎮康復業務工作,全面督查各街鎮、各康復機構康復目標任務完成情況,組織開展全區殘疾人康復需求調查;保障殘疾人享有的康復權利。實施殘疾人康復項目管理。指導協調相關單位開展殘疾人康復業務工作;整合利用社區資源,建立示范性社區康復站,開展規范化社區康復服務,實現康復進社區、服務到家庭,為殘疾人提供基本康復服務。
3.組織開展殘疾人輔助器具需求調查摸底工作;開展殘疾人輔助器具管理、展示、供應、代購、轉介工作;實施貧困殘疾人輔助器具適配救助工作。
4.負責區內公眾殘疾預防宣傳工作,降低致殘風險;對殘疾人及殘疾人親友開展康復知識講座,普及康復知識。
5.承擔主管部門交辦的其他工作。
二、部門預算情況說明
 (一)收入預算安排
2015年,本單位全年收入預算安排1028.73萬元,其中,公共財政預算撥款收入1028.73萬元(其中非稅收入安排850萬元,主要是通過殘疾人就業保障金收入取得)。
(二)支出預算安排
2015年本單位全年支出預算安排1028.73萬元,其中,基本支出158.73萬元,主要用于在職、退休人員經費,社會保障費,住房公積金,辦公費,會議費,培訓費,公務接待費,公務車運行費等;項目支出870萬元(包括殘疾人康復125萬元,主要用于鞏固殘疾人社區康復工作經費、貧困白內障患者手術補助、購買殘疾人輔助器具、開展殘疾人體檢及肢體、言語、智障康復中心訓練和工作經費支出等;殘疾人就業和扶貧支出205萬元,主要用于對殘疾人職業培訓、各村居助殘志愿者補助、助殘志愿者培訓、信息錄入、殘疾人種養大戶和創業扶持、殘疾人臨時救助、殘疾人居家托養、農村貧困殘疾人危房改造補助、特校殘疾兒童生活補助等;殘疾人體育支出18萬元,主要用于殘疾人宣傳文體支出;其他殘疾人事業支出522萬元,主要用于殘疾人福利基金會綦江辦事處工作經費、殘疾人節日慶祝活動、殘疾人事業發展補助、殘疾人維權信訪及維穩、殘疾人組織機構系統建設、網絡信息建設維護、殘疾人就業保障金征收工作經費、殘疾人無障礙設施改造支出等)。
三、“三公”經費情況說明                                                                                                                                                           
    1.因公出國(境)費用:全年預算0萬元。
    2.公務接待費:全年預算55.48萬元,根據綦江委發〔2014〕2文件要求,主要用于出具公函的公務交流等。
    3. 公務用車購置及運行維護費:全年預算21.67萬元,主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等。
 
 
 
 
附件2-1:
重慶市綦江區殘疾人聯合會2015年收支預算總表
 
 
 
單位:萬元
收  入
支  出
項  目
預算數
項  目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
1028.73 
一、一般公共服務支出
46.73 
二、事業收入
 
    群眾團體事務
46.73 
三、事業單位經營收入
 
        事業運行
46.73 
四、其他收入
 
       
 
 
 
二、社會保障和就業支出
959.81 
 
 
    行政事業單位離退休
9.81 
 
 
        歸口管理的行政單位離退休 
9.81 
 
 
     殘疾人事業  
950 
 
 
        行政運行
80
 
 
        殘疾人康復
125
 
 
        殘疾人就業和扶貧
205
 
 
        殘疾人體育
18
 
 
        其他殘疾人事業
522
 
 
三、醫療衛生與計劃生育支出
11.67 
 
 
    醫療保障
11.67 
 
 
        行政單位醫療
5.23 
 
 
        事業單位醫療
4.44 
 
 
        公務員醫療補助
2.00
 
 
四、住房保障支出
10.52 
 
 
    住房改革支出
10.52 
 
 
        住房公積金
10.52 
 
 
        …………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合計
1028.73 
本年支出合計
1028.73 
用事業基金彌補收支差額
 
 
 
上年結轉
 
結轉下年
 
收入總計
1028.73 
支出總計
1028.73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
重慶市綦江區殘疾人聯合會2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
2015年預算數
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合計
1028.73
158.73
870
 
201
 
 
一般公共服務支出
46.73
46.73
 
 
 
29
 
  群眾團體事務
46.73
46.73
 
 
 
 
50
    事業運行
46.73
46.73
 
 
208
 
 
社會保障和就業支出
959.81
89.81
870
 
 
05
 
  行政事業單位離退休
9.81
9.81
 
 
 
 
01
    歸口管理的行政單位離退休
9.81
9.81
 
 
 
11 
 
  殘疾人事業
950
80
870
 
 
 
01
    行政運行
80
80
 
 
 
 
04
    殘疾人康復
125
 
125
 
 
 
05
    殘疾人就業和扶貧
205
 
205
 
 
 
06 
    殘疾人體育
18
 
18
 
 
 
99
    其他殘疾人事業支出
522
 
522
 
210
 
 
醫療衛生與計劃生育支出
11.67
11.67
 
 
 
05
 
  醫療保障
11.67
11.67
 
 
 
 
01
    行政單位醫療
5.23
5.23
 
 
 
 
02
    事業單位醫療
4.44
4.44
 
 
 
 
03 
    公務員醫療補助
2.00
2.00
 
 
221
 
 
住房保障支出
10.52
10.52
 
 
 
02
 
  住房改革支出
10.52
10.52
 
 
 
 
01
    住房公積金
10.52
10.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
重慶市綦江區殘疾人聯合會2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
 
 
 
單位:萬元
科目編碼
經濟科目名稱
預算數
 
 
合計
158.73
301
 
工資福利支出
113.13
 
01
基本工資
29.22
 
02
津貼補貼
35.75
 
03
獎金
4.4
 
04
社會保障繳費
12.1
 
07
績效工資
22.66
 
99
其他工資福利支出
9
302
 
商品服務支出
25.25
 
01
辦公費
1.26
 
05
水費
0.15
 
06
電費
0.2
 
07
郵電費
0.09
 
11
差旅費
10.8
 
15
會議費
1.26
 
16
培訓費
1.32
 
17
公務接待
3.7
 
28
工會經費
1.75
 
29
福利費
1.17
 
31
公務車運行維護費
3.5
 
99
其他商品和服務支出
0.05
303
 
對個人和家庭的補助
20.35
 
02
退休費
9.81
 
09
獎勵金
0.02
 
   11
住房公積金
10.52
 
附件2-4:
重慶市綦江區殘疾人聯合會2015年政府性基金收支預算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
政府性基金收入預算
政府性基金支出預算
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-5:
 
重慶市綦江區殘疾人聯合會2015年“三公”經費預算情況表
 
 
單位:萬元
 
項目
預算數
 
合計
77.15
 
1、因公出國(境)費用
0
 
2、公務接待費
55.48
 
3、公務用車購置及運行維護費
21.67
 
其中:(1)公務用車運行維護費
21.67
 
      (2)公務用車購置
0
 
 
 
 
 

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