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重慶市綦江區委老干局2015年部門預算情況說明

一、單位基本情況
(一)機構設置與單位性質
按照綦江委發[2011]1號文件文件設立本部門,為區委下屬組成部門,本單位屬行政機構。按照綦編[2012]224號文件,內設機構2個:辦公室、服務管理科;按照綦編[2012]170號文件,所屬2個事業單位:老干部活動中心(參公)、重慶市綦江區關心下一代工作委員會辦公室(掛靠老干局)。
(二)單位主要職責
按照綦編[2012]224號文件,老干局主要職能職責有:
1、貫徹執行黨中央、國務院、市委、市政府以及區委、區政府關于老干部工作的方針、政策和指示。
2、落實好老干部的政治待遇。
3、落實好老干部的生活待遇。
4、了解、掌握全區老干部發揮作用的情況,總結經驗,表彰先進。
5、負責指導督促全區各有關單位做好老干部的日常管理和服務工作。
6、負責處理老干部來信來訪。指導全區各有關單位做好老干部信訪工作。
    7、負責組織和指導老干部健康休養,參觀工農業建設成就。協助區關心下一代工作委員會、西南服務團團史研究會、區門球協會等涉老部門開展好工作。
    8、負責各地老干部來區參觀考察、健康休養的接待和服務工作。
    9、抓好老干部工作部門自身建設,建立健全各項規章制度。管理好區老干部活動中心(室)。
    10、完成區委、市委老干部局和區委組織部交辦的其他工作任務。
按照綦編〔2012〕170號文件,老干部活動中心主要職能職責有:
1、組織全區副處級以上離退休老干部參加全區性文體活動。
2、負責老干部“三八”節、區內參觀考察、健康休養、重陽節等重大活動的策劃和籌備工作。
3、負責指導老干部文娛、棋牌、釣魚、門球、乒乓球、文學宣傳報道、讀書學習、書畫攝影收藏八個興趣活動小組開展日常活動。
4、協助做好每月一次的老干部政治理論學習工作。
5、組織老干部參加市委老干部局開展的中國競技麻將、門球、乒乓球、歌詠比賽等相關活動。
6、負責老干部活動場所的整潔、有序、管理,為老干部活動提供優質服務。
7、指導老干部正確使用健身、活動器材(具),做到文明活動、規范操作。
8、承擔領導交辦的其他工作任務。
按照綦編〔2012〕170號文件,關工委辦公室主要職責:
1、按照委領導的要求做好關工委日常工作。
2、協助委領導做好對基層關工委工作的指導。
3、負責各項會議決定事項的督辦落實。
4、充分發揮辦公室當好參謀、承上啟下、聯系左右、協調內外的職能。加強與市關工委工作聯系,及時上報各種信息、表冊;了解掌握各工作團及基層關工委開展關心下一代工作的情況,不斷總結交流,推廣先進經驗;加強與各成員單位的溝通協調,做好關心下一代工作。
5、圍繞工作重點,開展對青少年教育相關問題的調研,為領導決策提供真實可靠的依據。
6、起草年度工作計劃和年終工作總結及相關文字材料。
7、做好各類文書資料的檔案管理。
8、主辦編發關心下一代工作簡報。
9、承擔上級關工委和領導交辦的其他工作任務。
二、部門預算情況說明
 (一)收入預算安排
2015年,本單位全年收入預算安排932.42萬元,其中,公共財政預算撥款收入932.42萬元(其中非稅收入安排15萬元,主要是通過本單位房屋出租非稅收入執收職能取得)。
(二)支出預算安排
2015年本單位全年支出預算安排932.42萬元(老干局794.32萬元、關工委138.10萬元),其中,基本支出173.37萬元(含關工委13.10萬元),主要用于在職、離退休人員經費,社會保障費,住房公積金,辦公費,會議費,培訓費,公務接待費,公務車運行費等;項目支出759.05 萬元(包括一般行政管理支出759.05萬元),老干部專項經費553.83 萬元:主要用于老干部開展學習和各類活動、健康休養、體檢、高齡補貼、重大節日走訪慰問、各種會議、參觀考察、辦刊、活動陣地維護、幫扶助困、發揮老干部作用、落實老干部待遇等;企業離休干部生活補貼80.22萬元;關工委工作經費125萬元:主要用于“春苗營養廚房”項目學校“校園開心農場”建設;“中華魂”主題教育讀書活動專項資金及開展主題冬夏令營;關愛助學金;開展青少年普法教育、大型主題報告、暑期社區教育、慈孝主題教育等青少年教育活動;組織留守兒童探親、服刑人員子女關愛、特殊青少年群體幫扶等關愛活動;青少年教育實踐基地、準父母學校、家長學校和留守兒童愛心家園建設;工作團經費等。
三、“三公”經費情況說明                                                                                                                                                        
1、因公出國:全年預算0萬元
2、 公務接待費:全年預算8.5萬元,根據綦江委發【2014】2號文件要求,主要用于出具公函的公務交流等。
3、 公務用車購置及運行維護費:全年預算 17萬元,主要用于公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用。
 
附件2-1:
重慶市綦江委老干部局2015年收支預算總表
 
 
 
單位:萬元
收  入
支  出
項  目
預算數
項  目
預算數
一、一般公共預算財政撥款收入
932.42 
一、一般公共服務支出
879.44 
二、事業收入
 
    黨委辦公廳(室)及相關機構事務
879.44 
三、事業單位經營收入
 
        行政運行
109.24 
四、其他收入
 
        專項業務
759.05 
 
 
        事業運行
11.15 
 
 
        …………
 
 
 
二、社會保障和就業支出
33.71 
 
 
    行政事業單位離退休
33.71 
 
 
        歸口管理的行政單位離退休 
33.71 
 
 
        …………
 
 
 
三、醫療衛生與計劃生育支出
10.86 
 
 
    醫療保障
10.86 
 
 
        行政單位醫療
6.02 
 
 
事業單位醫療
1.06
 
 
公務員醫療補助
3.68
 
 
         …………
 
 
 
四、住房保障支出
8.41 
 
 
    住房改革支出
8.41 
 
 
        住房公積金
8.41 
 
 
        …………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合計
932.42 
本年支出合計
932.42 
用事業基金彌補收支差額
 
 
 
上年結轉
 
結轉下年
 
收入總計
932.42 
支出總計
932.42 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
重慶市綦江區委老干部局2015年一般公共預算財政撥款支出預算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
2015年預算數
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合計
932.42
173.37
759.05
 
201
 
 
一般公共服務支出
879.44
120.39
759.05
 
201
31
 
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
879.44
120.39
759.05
 
 
 
01
行政運行
109.24
109.24
 
 
 
 
05
專項業務
759.05
 
759.05
 
 
 
50
事業運行
11.15
11.15
 
 
208
 
 
社會保障和就業支出
33.71
33.71
33.71
 
 
05
 
行政事業單位離退休
33.71
33.71
33.71
 
 
 
01
歸口管理的行政單位離退休
33.71
33.71
33.71
 
210
 
 
醫療衛生與計劃生育支出
10.86
10.86
 
 
 
05
 
醫療保障
10.86
10.86
 
 
 
 
01
行政單位醫療
6.12
6.12
 
 
 
 
02
事業單位醫療
1.06
1.06
 
 
 
 
03
公務員醫療補助
3.68
3.68
 
 
221
 
 
住房保障支出
8.41
8.41
 
 
 
02
 
住房改革支出
8.41
8.41
 
 
 
 
01
住房公積金
8.41
8.41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
中共重慶市綦江委老干部局2015年一般公共預算基本支出明細表
(基本支出按經濟科目到款)
制表:區委老干部局
 
 
 
單位:萬元
單位名稱
科目編碼
經濟科目名稱
2015年部門預算
中共重慶市綦江區委老干部局
 
 
基本支出合計
173.37
 
301
 
工資福利支出
95.29
 
 
01
  基本工資
23.36
 
 
02
  津貼補貼
41.32
 
 
03
  獎金
5.02
 
 
04
  社會保障繳費
11.21
 
 
07
  績效工資
5.38
 
 
99
  其他工資福利支出
9.00
 
302
 
商品服務支出
35.94
 
 
01
  辦公費
1.05
 
 
02
  印刷費
0.41
 
 
05
  水費
0.36
 
 
06
  電費
1.71
 
 
07
  郵電費
0.13
 
 
11
  差旅費
9.00
 
 
13
  維修(護)費
0.44
 
 
15
  會議費
1.05
 
 
16
  培訓費
1.05
 
 
17
  公務招待費
0.40
 
 
28
  工會經費
1.40
 
 
29
  福利費
1.29
 
 
31
  公務車運行維護費
17.50
 
 
99
  其他商品和服務支出
0.15
 
303
 
對個人和家庭的補助
42.14
 
 
02
  退休費
33.71
 
 
09
  獎勵金
0.02
 
 
11
  住房公積金
8.41
 
 
附件2-4:
綦江委老干部局2015年政府性基金收支算表
 
 
 
 
 
 
 
單位:萬元
 
科目編碼
功能科目名稱
政府性基金收入預算
政府性基金支出預算
 
合計
基本支出
項目支出
 
 
 
 
合計
 
 
 
 
 
 
 
附件2-5:
 
市綦江委老干部局2015年“三公”經費預算情
 
 
單位:萬元
 
項目
預算數
 
合計
25.50
 
1、因公出國(境)費用
 
 
2、公務接待費
8.5
 
3、公務用車購置及運行維護費
17.00
 
其中:(1)公務用車運行維護費
17.00
 
      (2)公務用車購置
 
 
 

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