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綦江區市政園林管理局2015年部門預算情況的說明

一、單位基本情況

（一）機構設置與單位性質

根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編﹝2011﹞33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發﹝2011﹞1號）文件精神，設立重慶市綦江區市政園林管理局，為區政府工作部門。

按照《關于印發重慶市綦江區市政園林管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2012﹞34號）文件，本單位屬行政機構，內設科室6個，下設事業單位5個，其中參公事業單位1個，是重慶市綦江區市政管理監察支隊；全額撥款事業單位4個，分別是重慶市綦江區數字化城市管理監督指揮中心、重慶市綦江區市政管理所、重慶市綦江區園林綠化管理所、重慶市綦江區環境衛生管理所。

（二）單位主要職責

按照《關于印發重慶市綦江區市政園林管理局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦江委辦發﹝2012﹞34號）文件，重慶市綦江區市政園林管理局主要職能職責有：

（一）貫徹執行國家和市、區有關市政管理、園林綠化方面的法律、法規、規章和方針、政策；擬定全區市政設施建設和園林綠化建設規劃，制定本區市政管理、園林綠化年度計劃，并組織實施；起草全區城市管理、園林綠化方面的規范性文件。

（二）負責編制城區市政設施、園林綠化建設管理、維護管護、環境衛生管理維護、城市市容管理及市容環境綜合整治資金計劃，并對資金使用實施監督管理；負責依法對市政、園林、環衛等行政性收費的征收管理；負責市政基礎設施國有資產的產權管理。

（三）負責城區道路、廣場、橋梁、隧道和照明設施等市政基礎設施的維護管理工作；負責市政基礎設施管理占用的依法審批，參與城市電力、光纜、自來水、天然氣等管網規劃，負責線路鋪設的審批工作；負責城區公共停車場的規劃設置和規范管理；參與城市基礎設施建設有關項目方案、立項、可研等的審查或會審。

（四）負責城區環境衛生、水域環境衛生和環境衛生行業管理工作，負責城市生活垃圾處置費征收和垃圾處理設施運行的維護和監督管理。

（五）負責本區城市管理工作；負責全區城市市容環境綜合整治工作，對城市管理工作進行綜合協調，檢查督辦，指導街道、鎮的城市管理工作。

（六）負責城市戶外廣告的規劃、設置和審批工作，監督和指導社會單位戶外廣告、夜景燈飾設置；負責城市路燈、夜景燈飾等公用事業的規劃建設和管理維護工作。

（七）負責本區城市園林綠化管理。負責城市園林綠化的規劃、建設和管理工作，指導全區各街鎮的園林綠化規劃建設和管理工作；負責風景名勝區資源調查評價和等級申報工作；會同有關部門編制風景名勝區規劃；負責建設項目綠化工程的規劃設計方案審查，參與并審批建設項目涉及園林綠化配套指標和建設項目附屬綠化工程設計方案審核并監督實施；負責審批占用（含臨時占用）城市綠地和移、伐樹木以及集中綠化事項；負責城市古樹名木的保護管理工作。

（八）負責市政維護、園林綠化維護、公用、環衛新技術、新成果的推廣和運用；參與市政維護、園林綠化維護、公用、環衛事業發展招商引資工作。

（九）承擔城市管理、園林綠化管理行政執法的責任。負責城市管理、園林綠化監察執法；負責城市數字化管理；負責組織實施城市管理目標責任制。

（十）承辦區委、區政府和上級相關部門交辦的其他事項。

二、部門預算情況說明

（一）收入預算安排

2015年，本單位全年收入預算安排10474.35萬元，其中，公共財政預算撥款收入10474.35萬元，（其中非稅收入安排580萬元，主要是通過本單位非稅收入執收職能取得）事業收入0萬元，下屬事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元?；痤A算撥款收入0萬元。

（二）支出預算安排

2015年本單位全年支出預算安排10474.35萬元，其中：

1.一般公共服務支出

一般公共服務—城鄉社區—行政運行支出574.68萬元，主要用于市政局機關及其下屬單位的工資、津補貼、保險、職工培訓以及公用經費等；

一般公共服務—城鄉社區—一般行政管理事務支出35萬元，主要用于行業安全監管工作經費和城市管理目標考核檢查工作經費；

一般公共服務—城鄉社區務—城管執法1367.64萬元，主要用于下屬單位（市政管理監察支隊和數字化城市管理指揮中心兩個單位）的工資、津補貼、保險、職工培訓以及公用經費和城管執法綜合整治、社會穩定醫療補償、執法裝備購置及維修、執法服裝購置、揚塵治理工作、六個基層大隊辦公用房租賃、戶外廣告整治、城管通訊基站建設及運行費、創建示范街區、洗車場免費沖洗補貼和17個執法崗亭的運行費以及數字化指揮網絡的租賃費等；

一般公共服務—城鄉社區—其他城鄉社區管理事務支出74萬元，主要用于市政局對街道、鎮的城市管理工作和市政設施安全檢查經費以及五城同創、污水管網等工作經費；

一般公共服務—城鄉社區—城鄉社區規劃與管理10萬元，主要用于市級風景區管理經費；

一般公共服務—城鄉社區—其他城鄉社區公共設施支出2048.48萬元，主要用于下屬事業單位（市政所）工資、事業津貼、績效、工會經費以及公用支出和市政局機關市政設施日常維護、路燈及燈飾電費和維護及運行費用；

一般公共服務—城鄉社區—城鄉社區環境衛生4908.15萬元，主要用于下屬事業單位工資、事業津貼、績效、工會經費、公用支出和清掃保潔市場化運作經費、公廁垃圾站的維修維護費及其水電費、垃圾收運系統和垃圾場的運行經費以及47個老鄉場垃圾收運工程的建設等；和公園、苗圃場日常管護和市街日常綠化經費等。

一般公共服務—城鄉社區—其他城鄉社區支出1000萬元，主要用于處理市民反映市政熱點問題專項支出；

2.社會保障和就業支出

社會保障和就業—行政事業單位離退休—歸口管理的行政單位離退休支出7.07萬元，主要用于離退休工資支出；

社會保障和就業—行政事業單位離退休—事業單位離退休208.73萬元，主要用于下屬事業單位退休工資支出：

3.醫療衛生和計劃生育支出

醫療衛生和計劃生育—醫療保障—行政單位醫療支出31.63萬元，主要用于行政在職醫療保險及行政離退休基本醫療保險；

醫療衛生和計劃生育—醫療保障—事業單位醫療支出89.59萬元，主要用于事業在職醫療保險及醫療補助；

醫療衛生和計劃生育—醫療保障—公務員醫療補助13.84萬元，主要用于行政在職及離退休醫療補助；

4.住房保障支出

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金支出105.56萬元，主要用于住房公積金繳納。

三、“三公”經費情況說明 1.因公出國：全年預算0萬元。

2.公務接待：全年預算56.01萬元，主要用于機關及下屬事業單位按規定開支的各類公務接待，含與其他區縣市政業務往來、市級業務主管部門業務往來、街道、鎮的業務往來、上下級公務處理、同級其他部門公務辦理等出具公函的公務接待。

3.公車運行：全年預算120.9萬元，其中公務車輛購置0萬元，用于購置符合規定的車輛0臺，車輛用途主要是市政設施檢查、市政管理執法和巡查等；公務車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險等費用120.9萬元。

附件2-1：

重慶市綦江區市政園林管理局2015年收支預算總表

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算財政撥款收入

10474.35　

一、一般公共服務支出

10017.94　

二、事業收入

城鄉社區

10017.94　

城鄉社區管理事務

2051.31

三、事業單位經營收入

行政運行

574.68　

四、其他收入

一般行政管理事務

城管執法

1367.64　

其他城鄉社區管理事務支出

城鄉社區規劃與管理

城鄉社區公共設施

2048.48

其他城鄉社區公共設施支出

2048.48

城鄉社區環境衛生

4908.15

城鄉社區環境衛生

4908.15

其他城鄉社區支出

1000

其他城鄉社區支出

1000

二、社會保障和就業支出

215.79　

行政事業單位離退休

215.79　

歸口管理的行政單位離退休

7.07　

事業單位離退休

208.72　

三、醫療衛生與計劃生育支出

135.06　

醫療保障

135.06　

行政單位醫療

31.63　

事業單位醫療

89.59　

公務員醫療補助

13.84

四、住房保障支出

105.56　

住房改革支出

105.56　

住房公積金

105.56　

…………

本年收入合計

10474.35　

本年支出合計

10474.35　

用事業基金彌補收支差額

上年結轉

結轉下年

收入總計

10474.35　

支出總計

10474.35　

附件2-2：

重慶市綦江區市政園林管理局2015年一般公共預算財政撥款支出預算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

2015年預算數

類

款

項

合計

基本支出

項目支出

合計

　10474.35

1981.06　

8493.29　

208

社會保障和就業支出

215.79　

208

行政事業單位離退休

215.79　

歸口管理的行政單位離退休

7.07　

事業單位離退休

208.72　

210

醫療衛生與計劃生育支出

135.06　

210

醫療保障

135.06　

行政單位醫療

31.63　

事業單位醫療

89.59　

公務員醫療保險

13.84　

212

城鄉社區

10017.94

1524.65

8493.29

城鄉社區管理事務

2051.31

607.62

1443.69

行政運行

574.68

一般行政管理事務

城管執法

1367.64

32.95

1334.69

其他城鄉社區管理事務支出

城鄉社區規劃與管理

城鄉社區公共設施

2048.48

148.48

1900

其他城鄉社區公共設施支出

2048.48

148.48

1900

城鄉社區環境衛生

4908.15

768.55

4139.6

城鄉社區環境衛生

4908.15

768.55

4139.6

其他城鄉社區支出

1000

其他城鄉社區支出

1000

221

住房保障支出

105.56　

221

住房改革支出

105.56　

住房公積金

105.56　

…………

附件2-3：

重慶市綦江區市政園林管理局2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
			單位：萬元
科目編碼		經濟科目名稱	預算數
類	款	經濟科目名稱	預算數
		合計	1981.06
301		工資福利支出	1190.02
	01	基本工資	263.26
	02	津貼補貼	260.97
	03	獎金	26.56
	04	社會保障繳費	145.74
	07	績效工資	355.4
	99	其他工資福利支出	138.08
302		商品服務支出	457.29
	01	辦公費	15.19
	02	印刷費	1.98
	03	咨詢費	0.4
	04	手續費	1.16
	05	水費	5.7
	06	電費	5.7
	07	郵電費	7.36
	11	差旅費	130.2
	13	維修（護）費	4.85
	15	會議費	15.19
	16	培訓費	15.19
	17	公務接待費	7.7
	26	勞務費	1.6
	28	工會經費	17.59
	29	福利費	11.87
	31	公務用車運行維護費	213.5
	99	其他商品和服務支出	2.11
303		對個人和家庭的補助	324.39
	02	退休費	215.79
	05	生活補助	2.73
	09	獎勵費	0.31
	11	住房公積金	105.56
310		其他資本性支出	9.36
	02	辦公設備購置	9.36

附件2-4：

重慶市綦江區XXX2015年政府性基金收支預算表

單位：萬元

科目編碼

功能科目名稱

政府性基金收入預算

政府性基金支出預算

類

款

項

合計

基本支出

項目支出

合計

212

城鄉社區支出

政府住房基金支出

管理費用支出

廉租住房支出

公共租賃住房支出

公共租賃住房維護和管理支出

保障性住房租金補貼

其他政府住房基金支出

國有土地使用權出讓收入安排的支出

征地和拆遷補償支出

土地開發支出

城市建設支出

農村基礎設施建設支出

補助被征地農民支出

土地出讓業務支出

廉租住房支出

支付破產或改制企業職工安置費

棚戶區改造支出

公共租賃住房支出

保障性住房租金補貼

其他國有土地使用權出讓收入安排的支出

城市公用事業附加安排的支出

………

國有土地收益基金支出

………

農業土地開發資金支出

附件2-5：

重慶市綦江區市政園林管理局2015年“三公”經費預算情況表

單位：萬元

項目

預算數

合計

　176.91

1、因公出國（境）費用

2、公務接待費

　56.01

3、公務用車購置及運行維護費

　120.9

其中：（1）公務用車運行維護費

　120.9

（2）公務用車購置

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