重慶市綦江區(qū)督查室2019年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明
重慶市綦江區(qū)督查室2019年部門預(yù)算和“三公經(jīng)費(fèi)”情況說明
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一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置與單位性質(zhì)
按照中共重慶市綦江區(qū)委《關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件設(shè)立本部門。按照《關(guān)于調(diào)整中共重慶市綦江區(qū)委、重慶市綦江區(qū)人民政府督查室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕216號(hào)）文件精神，本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是綜合業(yè)務(wù)科、督查督辦科（掛專項(xiàng)查辦科牌子）、目標(biāo)管理科。
本單位在2019年的機(jī)構(gòu)改革中屬于被撤銷單位。1、2月的統(tǒng)發(fā)工資，2018年的考核獎(jiǎng)，未休年休假補(bǔ)助，2018年12月，以及2019年前幾個(gè)月的差旅費(fèi)，工作餐、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公費(fèi)等等仍然有預(yù)算經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）單位主要職責(zé)
按照綦編〔2012〕216號(hào)文件，區(qū)督查室主要職能職責(zé)有：
1. 負(fù)責(zé)督促檢查和反饋各部門、各街鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家方針、政策，落實(shí)中央、市委、市政府、區(qū)委、區(qū)政府重大決策和工作部署的情況。
2. 負(fù)責(zé)督促檢查和反饋各部門、各街鎮(zhèn)落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)批示交辦事項(xiàng)情況。
3. 根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府年度總體目標(biāo)，負(fù)責(zé)制定區(qū)級(jí)部門目標(biāo)績(jī)效考核辦法和年度目標(biāo)任務(wù)。
4. 負(fù)責(zé)督促檢查并反饋區(qū)級(jí)各部門完成目標(biāo)績(jī)效考核任務(wù)的推進(jìn)情況。
5. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施區(qū)級(jí)部門年度目標(biāo)績(jī)效考核工作。
6. 負(fù)責(zé)通報(bào)各街鎮(zhèn)、各部門完成督查事項(xiàng)情況。
7. 負(fù)責(zé)對(duì)督查工作中發(fā)現(xiàn)的全區(qū)帶有普遍性的問題開展調(diào)查研究，向區(qū)委、區(qū)政府提出工作建議和意見。
8. 負(fù)責(zé)完成區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他督查工作。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）收入預(yù)算安排
2019年，本單位全年收入預(yù)算安排208.98萬元，為公共財(cái)政預(yù)算撥款收入。
（二）支出預(yù)算安排
2019年本單位全年支出預(yù)算安排225.08萬元，其中，行政運(yùn)行支出118.45萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出等；社會(huì)保障支出18.34萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.7萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；住房保障支出7.04萬元，主要用于公務(wù)員住房公積金繳納；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出74.55萬元，主要用于開展各項(xiàng)督查工作日常經(jīng)費(fèi)。
（三）本單位2019年度無政府性基金預(yù)算收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用：全年無預(yù)算。
2. 公務(wù)接待費(fèi)：全年預(yù)算2.56萬元，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理的通知》（綦江財(cái)發(fā)〔2013〕277號(hào)）文件要求，主要用于出具公函的公務(wù)交流等。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：全年預(yù)算10.5萬元，主要用于公務(wù)車輛燃油、維修、停車、洗車、路橋、保險(xiǎn)等費(fèi)用。
一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.76萬元，比上年減少4.19萬元，主要原因?yàn)閱挝蝗藛T減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款58.45萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2018年資產(chǎn)總額119.94萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)61.29萬元，固定資產(chǎn)58.65萬元（其中：辦公用房166平方米，價(jià)值21.78萬元，車輛1輛，價(jià)值15.45元，其他固定資產(chǎn)21.42萬元）。
五、專有名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：江來霖? 聯(lián)系方式023-48663061
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