中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會2020年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹黨的意志和主張，匯聚全區(qū)廣大青少年推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力；加強(qiáng)青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全區(qū)青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)工作，指導(dǎo)全區(qū)性青少年社團(tuán)組織的工作；團(tuán)結(jié)凝聚青少年和代表維護(hù)青少年權(quán)益；開展網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)；參與社會管理；服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等。
（二）單位構(gòu)成。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個：綜合部、組織聯(lián)絡(luò)部（青年聯(lián)合會秘書處）、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部（少工委辦公室），下屬全額撥款事業(yè)單位1個：青少年活動中心。
1.綜合部
負(fù)責(zé)文電、文秘、會務(wù)、機(jī)要、檔案、信息、行政后勤等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。加強(qiáng)政策理論研究，負(fù)責(zé)牽頭組織重大課題調(diào)研，提出政策性建議。負(fù)責(zé)分析研究全區(qū)青年思想動態(tài)，及時反映有關(guān)穩(wěn)定的重大事件和問題。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位黨群建設(shè)。研究指導(dǎo)下屬單位的發(fā)展。
2.組織聯(lián)絡(luò)部（青年聯(lián)合會秘書處）
研究制定全區(qū)共青團(tuán)組織、干部和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)的政策、措施。指導(dǎo)全區(qū)基層團(tuán)組織建設(shè)、新經(jīng)濟(jì)社會團(tuán)組織建設(shè)、團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)對新興青年群體、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的組織覆蓋。協(xié)助黨組織管理團(tuán)干部。負(fù)責(zé)團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)和下屬單位的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、職稱評定等工作。指導(dǎo)開展區(qū)域化團(tuán)建工作。研究指導(dǎo)全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。建立青年社會組織聯(lián)系服務(wù)引導(dǎo)機(jī)制。引導(dǎo)新興青年群體及其他青年有序政治參與。負(fù)責(zé)青年交流及合作。負(fù)責(zé)組織青年參與協(xié)商民主。
3.青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部（少工委辦公室）
團(tuán)結(jié)動員廣大青少年干事創(chuàng)業(yè)，研究青少年發(fā)展問題。宣傳國家保護(hù)青少年法律法規(guī)。培育和打造共青團(tuán)服務(wù)品牌。協(xié)調(diào)、管理全區(qū)青少年教育、活動陣地。協(xié)助團(tuán)結(jié)動員青少年參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。負(fù)責(zé)承擔(dān)政府委托的青少年教育、預(yù)防青少年違法犯罪及未成年人保護(hù)工作。指導(dǎo)維護(hù)青少年權(quán)益工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)法制建設(shè)。研究指導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作，加強(qiáng)未成年人的思想道德建設(shè)。指導(dǎo)少年兒童活動陣地開展活動。做好小學(xué)青年師生的政治引領(lǐng)和思想引導(dǎo)工作。指導(dǎo)學(xué)聯(lián)籌建及工作開展。代管高校（含中職）、中學(xué)共青團(tuán)工作。
4.事業(yè)單位
重慶市綦江區(qū)青少年活動中心（加掛區(qū)青少年服務(wù)中心牌子），為共青團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會所屬公益一類事業(yè)單位，職能職責(zé)為：
1、加強(qiáng)中國特色社會主義理論體系和愛國主義教育，將信仰教育與素質(zhì)教育貫穿于校外教育全過程。
2、履行校外教育基本職能職責(zé)，加強(qiáng)校外教育的規(guī)劃，及指導(dǎo)實(shí)施。
3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，推動青創(chuàng)PARK等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體有序發(fā)展、高效利用。
4、負(fù)責(zé)青年新媒體建設(shè)和指導(dǎo)，打造青年工作的網(wǎng)絡(luò)陣地，增強(qiáng)青年網(wǎng)絡(luò)動員能力，形成青年網(wǎng)上網(wǎng)下動員能力良性互動。
5、負(fù)責(zé)實(shí)施青年志愿服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)市民學(xué)校建設(shè)。
6、完成團(tuán)區(qū)委黨組交辦的其他事項(xiàng)。
（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
為進(jìn)一步深化群團(tuán)組織改革，完善群團(tuán)組織體系、管理模式和運(yùn)行機(jī)制，經(jīng)區(qū)委編委2019年度第1次全體會議、區(qū)委機(jī)構(gòu)改革協(xié)調(diào)小組第4次會議研究，決定對團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位人員編制作調(diào)整，調(diào)整后情況如下：
團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)行政編制由5名調(diào)整為7名（控制使用數(shù)為5名），另將2016年群團(tuán)改革時市級相關(guān)單位“減上補(bǔ)下”劃轉(zhuǎn)的2名事業(yè)編制調(diào)整到團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)；團(tuán)區(qū)委所屬事業(yè)單位重慶市綦江區(qū)青少年活動中心事業(yè)編制由7名調(diào)整為5名。區(qū)青少年活動中心事業(yè)人員需逐步消化超編人員，直至減少到編制限額內(nèi)。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)475.57萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款349.43萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余126.14萬元。收入較去年減少183.39萬元，主要是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少185.12萬元。
（二）支出：2020年支出數(shù)475.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出339.64萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算18.9萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.1萬元，住房保障支出預(yù)算9.45萬元，其他支出98.48萬元。支出預(yù)算較去年減少183.39萬元，主要是基本支出預(yù)算減少16.05萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少167.34萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算收入349.43萬元，一般公共預(yù)算支出349.43萬元，比2019年增加1.73萬元。其中：基本支出184.05萬元，比2019年減少34.97萬元，主要原因是響應(yīng)號召，厲行節(jié)約等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出165.38萬元，比2019年增加36.7萬元，主要原因是充分發(fā)揮共青團(tuán)團(tuán)結(jié)引領(lǐng)青少年作用，加大活動項(xiàng)目力度等，主要用于志愿服務(wù)、團(tuán)組織和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)、青少年公益活動等重點(diǎn)工作。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)349.43萬元，其中：一般公共服務(wù)314.07萬元，社會保障和就業(yè)17.81萬元，衛(wèi)生健康支出8.65萬元，住房保障8.9萬元。支出較去年增加1.73萬元，主要是基本支出減少34.97萬元，項(xiàng)目支出增加36.7萬元。
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2019年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比2020年無增減；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2019年減少0.5萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待，壓縮相關(guān)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2020年無增減，主要原因是公車改革后無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2020年無增減，主要原因是公車改革后無公務(wù)用車。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（行政、參公單位）1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.16萬元，比上年增加65.12萬元，主要原因?yàn)?/font>運(yùn)轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（事業(yè)單位）1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年3個項(xiàng)目設(shè)置了11個績效目標(biāo)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款78.88萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：況春艷 聯(lián)系方式： 023-8589730
21-101020-中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會2020區(qū)級部門預(yù)算公開附表.xls
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