重慶市綦江區(qū)機關事務管理中心2020年部門預算情況說明
一、單位基本情況
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2019〕78號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于調(diào)整設置部分處級事業(yè)單位及相關工作的通知》（綦委編〔2019〕90號）文件規(guī)定，現(xiàn)將重慶市綦江區(qū)機關事務管理中心職能職責、單位構(gòu)成及本輪機構(gòu)改革相關情況說明如下：
（一）職能職責。
重慶市綦江區(qū)機關事務管理中心主要職能職責：
1.研究擬訂機關后勤相關政策、辦法并組織實施，指導并推動機關后勤的改革和發(fā)展。
2.負責相關公務接待具體承辦工作，承擔全區(qū)大型重要活動、重要會議接待服務工作。
3.負責集中管理辦公區(qū)域的辦公業(yè)務用房管理。
4.負責集中管理辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、維修維護等物業(yè)管理和會務管理。
5.負責周轉(zhuǎn)房、區(qū)機關食堂等后勤管理。
6.統(tǒng)一管理和使用接待經(jīng)費及其他后勤管理保障經(jīng)費。
7.受區(qū)政府辦公室委托，管理重慶市綦江區(qū)機關后勤服務中心。
8.受區(qū)政府辦公室委托，代管機關事務管理科相關工作。
重慶市綦江區(qū)機關后勤服務中心主要職能職責：
1.負責集中管理辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)、消防、房屋維修、衛(wèi)生保潔、綠化、水電設施設備維修維護、會議及全區(qū)大型重要活動服務、車庫及車輛停放管理方面的具體事務性工作。
2.承擔領導周轉(zhuǎn)房、區(qū)機關食堂的管理、維修維護和服務工作。
（二）單位構(gòu)成。
1.重慶市綦江區(qū)機關事務管理中心為區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位，設置3個職能科室：辦公室、接待科、后勤科，受區(qū)政府辦公室委托代管機關事務管理科。
2.重慶市綦江區(qū)機關后勤服務中心為重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬正科級事業(yè)單位。
（三）本輪機構(gòu)改革相關情況。
本單位屬于本輪機構(gòu)改革的涉改單位，機構(gòu)改革后，更名為重慶市綦江區(qū)機關事務管理中心，為區(qū)政府辦公室管理的正處級事業(yè)單位，設置3個職能科室；重慶市綦江區(qū)機關后勤服務中心由原重慶市綦江區(qū)機關事務管理局所屬事業(yè)單位調(diào)整為重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬正科級事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)1994.49萬元，其中：一般公共預算撥款1987.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.57萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少196.45萬元，主要是本年收入中人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費和項目經(jīng)費撥款減少94.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少人員經(jīng)費撥款7.06萬元，減少項目經(jīng)費撥款95.05萬元。
（二）支出：2020年支出數(shù)1994.49萬元，其中：一般公共服務支出預算1875.59萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算76.55萬元，衛(wèi)生健康支出預算23.8萬元，住房保障支出預算18.55萬元。支出預算較去年減少196.45萬元，主要是基本支出預算減少88.49萬元，項目支出預算減少107.96萬元。
三、部門預算情況說明
2020年年初一般公共預算收入1987.92萬元，一般公共預算支出1987.92萬元，比2019年減少94.34萬元。其中：基本支出411.83萬元，比2019年減少81.43萬元，減少的主要原因是機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員減少工資福利支出59.64萬元和減少日常公用經(jīng)費支出24.83萬元、增加對個人和家庭的補助支出3.04萬元等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1576.09萬元，比2019年減少12.91萬元，減少的主要原因是全區(qū)大型活動等接待費用、區(qū)跨部門公務用車平臺車輛運行維護費等減少，增加全區(qū)公務用車購置費等品迭后減少經(jīng)費，項目支出主要用于全區(qū)大型活動等政務接待、公共機構(gòu)節(jié)能改造、全區(qū)公務用車購置、集中管理辦公區(qū)維修維護、水電、物業(yè)、辦公用房、衛(wèi)生保潔服務、安全保衛(wèi)服務、會議會務、周轉(zhuǎn)房管理等重點工作。
本單位2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算186.5萬元，比2019年減少91.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）發(fā)生；公務接待費45.5萬元，比2019年減少106.5萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費規(guī)定，因無法確定政務接待批次、人次，故參照上年支出預算；公務用車運行維護費41萬元，比2019年減少25萬元，減少的主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、反對浪費規(guī)定；公務用車購置費100萬元，比2019年增加40 萬元，主要原因是全區(qū)公務用車購置費用在本單位預算后統(tǒng)籌安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費30.46萬元，比上年減少32.76萬元，減少的主要原因為機構(gòu)改革轉(zhuǎn)隸人員。主要用于辦公費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額106萬元：政府采購貨物預算106萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購106萬元：政府采購貨物預算106萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，對19個項目設置了19個績效目標，涉及一般公共預算當年財政撥款1576.09萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預算安排購置車輛由區(qū)車管委研究統(tǒng)籌后執(zhí)行。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯(lián)系人：楊友維 聯(lián)系方式：023-48671808
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