重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室2020年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照綦編〔2012〕319號文件，重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室主要職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等三類突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作。
2.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害的災(zāi)害監(jiān)測、協(xié)同研判、預(yù)警信息發(fā)布、聯(lián)動響應(yīng)、災(zāi)情速報(bào)等業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理工作。
3.為本地區(qū)黨委政府提供自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的決策建議和科技支撐。
4.負(fù)責(zé)本地區(qū)的防災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備認(rèn)證、災(zāi)害敏感單位安全管理工作。
5.負(fù)責(zé)本地區(qū)人工增雨防雹的組織管理。
6.承擔(dān)區(qū)政府應(yīng)急管理辦公室和區(qū)氣象局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
按照綦編〔2012〕319號文件設(shè)立本部門，為重慶市綦江區(qū)氣象局下屬單位。按照綦編〔2012〕319號文件，本單位屬事業(yè)機(jī)構(gòu)。
二、部門收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)600.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款598.61?萬元，，政府性基金預(yù)算撥款0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00 萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.07萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加516.14?萬元，主要是區(qū)氣象局地方氣象服務(wù)及人工影響天氣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)216萬元和防雷減災(zāi)氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)268萬元2020年納入預(yù)警辦年初預(yù)算中。
（二）支出：2020年支出數(shù)600.68萬元，其中：一般公共服務(wù)591.93萬元，教育?0.00萬元，社會保障和就業(yè)4.32?萬元，衛(wèi)生健康支出2.22萬元，住房保障2.21萬元。支出較去年增加482.79萬元，主要是基本支出增加4.01萬元，項(xiàng)目支出增加478.78萬元（區(qū)氣象局地方氣象服務(wù)及人工影響天氣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)216萬元和防雷減災(zāi)氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)268萬元2020年納入預(yù)警辦年初預(yù)算中）。
三、部門預(yù)算情況說明
2020年年初一般公共預(yù)算收入600.68萬元，一般公共預(yù)算支出600.68萬元，比2019年增加482.79萬元。其中：基本支出46.76萬元，比2019年增加4.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出551.85萬元，比2019年增加478.78萬元，主要原因是區(qū)氣象局地方氣象服務(wù)及人工影響天氣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)216萬元和防雷減災(zāi)氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)268萬元2020年納入預(yù)警辦年初預(yù)算中。
2020年年初政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元。重慶市綦江區(qū)氣象局自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，與2019年減少(或增加)0.00萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，比2020年減少(或增加)0.00萬元，；公務(wù)接待費(fèi)2.00 萬元，比2019年減少(或增加)0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00萬元，比2019年減少(或增加)0.00?萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比2019年減少0.00萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.57萬元，比上年增加0.9萬元，主要原因?yàn)?/span>增加公務(wù)接待費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3.00萬元：政府采購貨物預(yù)算3.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3.00萬元：政府采購貨物預(yù)算6.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00?萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款67.85萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。2020年一般公共預(yù)算安排購置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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（曾浪瑯，電話：19922988813）
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