綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)人民政府2020年鎮(zhèn)街預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，落實國家政策，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，積極組織稅收，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理等工作，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作，承擔勞動就業(yè)、社會保障、困難幫扶等工作，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。
（二）單位構(gòu)成。
本單位獨立編制機構(gòu)數(shù)共8個，其中行政單位1個，事業(yè)單位7個。
（三）本輪機構(gòu)改革相關情況。
根據(jù)中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關于印發(fā)《重慶市綦江區(qū)橫山鎮(zhèn)綜合辦事機構(gòu)和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案》的通知，本輪機構(gòu)改革后，本單位機構(gòu)設置如下：
綜合辦事機構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作辦公室、人大辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、平安建設辦公室、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。
事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、建設環(huán)保服務中心、旅游服務中心。
二、街鎮(zhèn)收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)3886.3萬元，其中：一般公共預算撥款3386.3萬元，政府性基金預算撥款500萬元。收入較去年增加1143.6萬元，主要是一般公共預算撥款增加815.8萬元，政府性基金撥款增加327.8萬元。
（二）支出：2020年支出數(shù)3886.3萬元，其中：一般公共服務945.6萬元，文化旅游體育與傳媒188萬元，社會保障和就業(yè)710萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)1792.2萬元，農(nóng)林水250.5萬元。支出較去年增加1143.6萬元，主要是基本支出增加70.49萬元，項目支出增加1073.11萬元。
三、鎮(zhèn)街預算情況說明
2020年年初一般公共預算財政撥款收入3386.3萬元，一般公共預算財政撥款支出3386.3萬元，比2019年增加815.8萬元。其中：基本支出1410.69萬元，比2019年增加70.49萬元，主要原因是機構(gòu)改革后獸醫(yī)站、村建所劃入本級政府，人員性經(jīng)費和一般公用經(jīng)費支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出1975.61萬元，比2019年增加745.31萬元，主要原因是修建城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施，豐富居民日常文體娛樂、康養(yǎng)活動。主要用于修建康養(yǎng)示范基地、籃球訓練基地、健身中心等重點工程。
2020年年初政府性基金預算收入500萬元，政府性基金預算支出500萬元，比2019年增加327.8萬元，主要原因是修建加油站土地出讓、九頤莊園土地出讓、交通實業(yè)土地出讓，主要用于場鎮(zhèn)品質(zhì)提升、人行步道二期擴寬、橫山場運動公園修建、市政設施日常維護等工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算69萬元，比2019年增加25.85萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2019年一致；公務接待費29萬元，比2019年增加5萬元，主要原因是2020年將持續(xù)開展夏季旅游開幕式、騎跑賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親等大型文化旅游活動，接待人次大幅增長，接待費相應增長；公務用車運行維護費30萬元，比2019年增加10.84萬元，主要原因是2020年將持續(xù)開展夏季旅游開幕式、騎跑賽、青歌賽、壽鄉(xiāng)一家親等大型文化旅游活動，公務用車使用情況預計比上年有大幅增長，公務用車運行維護費相應增長；公務用車購置費10萬元，比2019年增加10萬元；主要原因是2020年計劃新購置消防車1輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費456.64萬元，比上年增加95.82萬元，主要原因為機構(gòu)改革后，獸醫(yī)站與村建所劃入本級政府，人員性經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1429萬元：政府采購貨物預算90萬元、政府采購工程預算1326萬元、政府采購服務預算13萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1429萬元：政府采購貨物預算90萬元、政府采購工程預算1326萬元、政府采購服務預算13萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3386.3萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛7輛，其中一般公務用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛、垃圾車2輛、消防用車1輛。2020年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中消防用車一輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
鎮(zhèn)街預算公開聯(lián)系人：黎艷 聯(lián)系方式： 023-48406461
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