重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府2020年鎮(zhèn)街預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府屬于國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)域的行政職能，其主要職責有：負責貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)并依法制定行政措施和實施方針。全面落實區(qū)委、區(qū)政府、本級人民代表大會的重大決策、決議和工作部署。推進區(qū)域發(fā)展，統(tǒng)籌制定并落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃，推動轄區(qū)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。承擔轄區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理工作的組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職責，實施轄區(qū)內(nèi)相關(guān)行政事務的常態(tài)管理。履行法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定和完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)人民政府是隸屬重慶市綦江區(qū)人民政府的全額撥款行政單位，納入永新鎮(zhèn)預算執(zhí)行單位共8個，包括本級行政機關(guān)和下屬永新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心、永新鎮(zhèn)文化服務中心、永新鎮(zhèn)勞動就業(yè)和社會保障服務所、永新鎮(zhèn)退役軍人服務站、永新鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、永新鎮(zhèn)建設環(huán)保服務中心、永新鎮(zhèn)旅游服務中心7個事業(yè)單位。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
?根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委辦公室、重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室印發(fā)〈關(guān)于進一步優(yōu)化完善鎮(zhèn)（街道）機構(gòu)設置的實施方案〉的通知》（綦江委辦發(fā)〔2019〕31號）文件精神，撤銷區(qū)農(nóng)委派駐的畜牧獸醫(yī)站，其職能職責劃入本單位農(nóng)業(yè)服務中心；撤銷區(qū)城鄉(xiāng)建委派駐的村鎮(zhèn)建設管理所，其職能劃入本單位規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室；撤銷原財政所和水務服務管理站，原財政所和水務服務管理站職責分別由財政辦公室和農(nóng)業(yè)服務中心承擔。
二、街鎮(zhèn)收支總體情況
（一）收入：2020年收入數(shù)7326.9萬元，其中：一般公共預算撥款7326.9萬元，府性基金預算撥款0萬元。收入較去年減少730.8萬元，主要是因為上級專項補助收入多屬于非常年性收入，不包含在預算收入數(shù)7326.9萬元中。
（二）支出：2020年支出數(shù)7326.9萬元，其中：一般公共服務支出1690.5萬元，文化旅游體育與傳媒支出101萬元，社會保障和就業(yè)支出2784萬元，衛(wèi)生健康支出139.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出485.4萬元，農(nóng)林水支出1367.6萬元，住房保障支出106.9萬元，區(qū)級重點項目上解652.4萬元。支出較去年減少590.7萬元，主要是基本支出減少180萬元，項目支出減少410.7萬元。
三、鎮(zhèn)街預算情況說明
2020年年初一般公共預算財政撥款收入7326.9萬元，一般公共預算財政撥款支出7326.9萬元，比2019年減少590.7萬元。其中：基本支出2474.2萬元，比2019年減少180萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定，壓減基本支出，從嚴控制三公經(jīng)費，盡可能減少日常點滴浪費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出4127.7萬元，比2019年減少410.7萬元，主要原因是精簡項目支出，強化過“緊日子”思想，堅持量入為出原則，嚴格控制非剛性支出等，主要用于基本民生、“三大攻堅”、“一區(qū)三鎮(zhèn)”、民生實事等重點工作。
永新鎮(zhèn)2020年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2020年“三公”經(jīng)費預算40.6萬元，比2019年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費20.7萬元，比2019年減少0.1萬元，主要原因是規(guī)范公務接待活動，嚴把預算關(guān)，實行源頭控制；公務用車運行維護費19.9萬元，比2019年減少0.1萬元，主要原因是加強公務用車管理，嚴格控制公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2020年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費700萬元，比上年增加30萬元，主要是因為機構(gòu)改革，鎮(zhèn)獸醫(yī)站和村建所相關(guān)費用納入我單位預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額540.8萬。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4127.6萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
鎮(zhèn)街預算公開聯(lián)系人：李俞慶???聯(lián)系方式：13996338615
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