一、單位基本情況
（一）職能職責。
執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令;執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業;依法管理本級財政、執行本級預算;為本行政區域內的公民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務；保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益；開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，承擔矛盾糾紛排查及人民調解工作，維護社會秩序；負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）單位構成。
本街鎮行政機關1個，下屬事業單位7個。分別是重慶市綦江區東溪鎮人民政府、東溪鎮農業服務中心、東溪鎮文化服務中心、東溪鎮勞動就業和社會保障服務所、東溪鎮退役軍人服務站、東溪鎮綜合行政執法大隊、東溪鎮建設環保服務中心、東溪鎮旅游服務中心。
（三）本輪機構改革相關情況。
2019年度根據市委、市政府關于印發《重慶市機構改革方案的通知》要求，將我單位原有5個下屬事業單位中財政所、水管站撤銷，新增退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、建設環保服務中心4個事業單位，現共有7個事業單位。
二、街鎮收支總體情況
（一）收入：2020年收入數9579.6萬元，其中：一般公共預算撥款 8479.6萬元，政府性基金預算撥款1100萬元，其他收入0萬元；上年結轉結余354.5萬元。收入較去年增加824.9萬元，主要是一般公共預算撥款增加339萬元，政府性基金預算撥款增加466.5萬元，上年結轉結余增加19.4萬元。
（二）支出：2020年支出數9579.6萬元，其中：一般公共服務2197萬元，國防30萬元，社會保障和就業3324萬元，衛生健康支出132.5萬元，住房保障165萬元，文化旅游體育與傳媒支出160萬元，城鄉社區支出800萬元，農林水支出1585.5萬元，科學技術支出3.6萬元。支出較去年增加824.9萬元，主要是基本支出增加128.4萬元，項目支出增加676.5萬元。滾存結余結轉下年354.5萬元。
三、鎮街預算情況說明
2020年年初一般公共預算財政撥款收入8479.6萬元，一般公共預算財政撥款支出8479.6萬元，比2019年增加358.4萬元。其中：基本支出2194.6萬元，比2019年增加128.4萬元，主要原因是受機構改革影響，本年度將獸醫站、村建所納入鎮級管理，導致費用增加。主要用于保障東溪鎮在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6285萬元，比2019年增加230萬元，主要原因是隨著我鎮2020年特色小鎮項目啟動，美麗鄉村、環城道路、農村公路、貧困戶相關基礎設施完善等工程項目竣工驗收，導致本年度項目支出增加。
2020年年初政府性基金預算收入1100萬元，政府性基金預算支出1100萬元，比2019年增加466.5萬元，主要原因是根據東溪特色小鎮總體規劃，預計2020年平臺公司將繳納東溪車站竹木灣地塊、啤酒廠房背后地塊環境綜合整治土地出讓成本，鎮級政府性基金預算收入100萬元。2020年特色小鎮專項補助1,000萬元，鎮級政府性基金預算總財力為1,100萬元。主要用于兌付2020年特色小鎮項目支出及高速路口至東溪中學人行便道及環境綜合整治支出。
四、“三公”經費情況說明
2020年“三公”經費預算61.4萬元，比2019年減少20.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費33萬元，比2019年增加4.8萬元；公務用車運行維護費30.4萬元，比2019年增加2.3萬元。主要原因是2019年度機構改革，獸醫站、村建所納入鎮級管理，導致公務接待費和公務用車運行維護費略有上升；公務用車購置費0萬元，比2019年減少27.3萬元；主要原因是2019年度我鎮更新公務用車一輛，本年度無購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2020年一般公共預算財政撥款運行經費2614.5萬元，比上年增加44.5萬元，主要原因2019年度機構改革，獸醫站、村建所納入鎮級管理，導致機關運行經費略有上升。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額40萬元：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購40萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2020年項目支出實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1850萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預算單位共有車輛9輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車6輛。2020年無購置計劃。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
鎮街預算公開聯系人：陶玲 聯系方式：023-48753300
附件下載：