重慶市綦江區人民代表大會常務委員會辦公室2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1、討論、決定本行政區域內各方面工作的重大事項；
2、監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作；
3、撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
4、撤銷下一級人民代表大會的不適當的決議；
5、依照法律規定的權限決定國家機關工作人員的任免；
6、在本級人民代表大會閉會期間，補選和罷免上一級人民代表大會的個別代表。
（二）單位構成
根據綦編〔2012〕157號、綦編〔2014〕28號、綦發〔2014〕27號和綦編〔2016〕42號文件精神，重慶市綦江區人大常委會屬行政（事業）機構。本單位設綜合辦事機構1個，即綦江區人大常委會辦公室，下設4科1中心：秘書科、老干科、督查科、行政科、預算審查中心以及信息宣傳中心，其中預算審查中心及信息宣傳中心為全額撥款事業單位；專門委員會3個，即：重慶市綦江區人民代表大會財政經濟委員會、法制委員會、城鄉建設環境保護委員會；工作委員會4個，即：綦江區人大常委會預算工作委員會、綦江區人大常委會農村工作委員會、綦江區人大常委會教育文化衛生工作委員會、綦江區人大常委會人事代表工作委員會。另按規定設置綦江區人大常委會信訪辦公室。
（三）本輪機構改革相關情況。
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二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數2466.73萬元，其中：一般公共預算撥款2466.73萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加237.79萬元，主要是2020年年初部門預算未編制未休年休假預算經費，2021年年初部門預算新增未休年休假經費；機關工作人員數量增加，收入預算相應增加。
（二）支出預算：2021年年初預算數2466.73萬元，其中：一般公共服務支出預算2026.64萬元，社會保障和就業支出預算284.71萬元，衛生健康支出預算83.72萬元，住房保障支出預算71.66萬元。支出預算較2020年增加237.79萬元，主要是基本支出預算增加292.15萬元，項目支出預算減少54.36萬元。主要是2020年年初部門預算未編制未休年休假預算經費，2021年年初部門預算新增未休年休假經費，機關工作人員數量增加，相應增加經費支出。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入2466.73萬元，一般公共預算財政撥款支出2466.73萬元，比2020年增加237.79萬元。其中：基本支出1672.81萬元，比2020年增加292.15萬元，主要原因是2020年年初部門預算未預算未休年休假經費，2021年年初部門預算未休年休假經費，機關工作人員數量增加，相應增加經費支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出793.92萬元，比2020年減少54.36萬元，主要原因是按照“厲行節約”的原則安排項目預算，運轉性經費、人大信訪工作等預算經費減少，主要用于人大會議、人大立法、人大代表履職能力提升、人大代表工作、人大監督等重點工作。
重慶市綦江區人民代表大會常務委員會辦公室2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算35.5萬元，比2020年增加3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年一致；公務接待費3萬元，比2020年增加3萬元，主要原因是工作需要，增加公務接待費；公務用車運行維護費32.5萬元，與2020年一致；公務用車購置費0萬元，與2020年一致。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費414.35萬元，比上年增加159.17萬元，主要原因是2020年年初部門預算未預算未休年休假經費，2021年年初部門預算未休年休假經費，增加在職工作人員，相應增加工作經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7萬元：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預算7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款793.92萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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