中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)重慶市綦江區(qū)委員會(huì) 2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)民進(jìn)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕164號(hào)）文件精神，民進(jìn)綦江區(qū)委主要職能職責(zé)有：
????1、負(fù)責(zé)民進(jìn)重慶市委決議和指示精神的貫徹。
????2、負(fù)責(zé)民進(jìn)重慶市委員會(huì)與區(qū)政府合作的服務(wù)工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)民進(jìn)組織的大力支持，為推進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
????3、負(fù)責(zé)黨派對(duì)內(nèi)、對(duì)外的聯(lián)系及綜合協(xié)調(diào)，保證黨派工作的正常開(kāi)展。
????4、負(fù)責(zé)組織社員結(jié)合實(shí)際學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，學(xué)習(xí)有關(guān)方針、政策以及會(huì)章、會(huì)史，學(xué)習(xí)科學(xué)、文化、法律和業(yè)務(wù)知識(shí)，提高會(huì)員的素質(zhì)。
????5、負(fù)責(zé)民進(jìn)綦江區(qū)委參政議政的調(diào)研，相關(guān)會(huì)議的籌備工作，組織會(huì)員圍繞國(guó)家大政方針、社會(huì)重大問(wèn)題開(kāi)展參政議政活動(dòng)。
????6、負(fù)責(zé)組織建設(shè)發(fā)展的具體工作。
????7、負(fù)責(zé)民進(jìn)綦江區(qū)委各支部開(kāi)展組織生活的指導(dǎo)、考核工作。
????8、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
按照《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見(jiàn)》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神設(shè)立民進(jìn)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)。本單位屬行政機(jī)構(gòu)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，為辦公室，具體負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)49.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款49.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增加2.94萬(wàn)元，主要是增人增資、人員職務(wù)職級(jí)晉升，經(jīng)費(fèi)撥款增加4.2萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)49.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算46.0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1.77萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.86萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算0.89萬(wàn)元。支出預(yù)算較2020年增加2.94萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加2.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入49.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49.52萬(wàn)元，比2020年增加2.94萬(wàn)元。其中：基本支出21.22萬(wàn)元，比2020年增加4.2萬(wàn)元，主要原因是增人增資、人員職務(wù)職級(jí)晉升等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出28.3萬(wàn)元，比2020年持平，主要原因是減少會(huì)議、活動(dòng)，節(jié)約不必要的開(kāi)支等，主要用于組織會(huì)員開(kāi)展參政議政履職，社會(huì)服務(wù)活動(dòng)，組織會(huì)員培訓(xùn)，慰問(wèn)會(huì)員及基層組織開(kāi)展各類活動(dòng)等重點(diǎn)工作。
民進(jìn)綦江區(qū)委會(huì)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2020年減少0.75萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年減少0.75萬(wàn)元，主要原因是例行勤儉節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2020年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.25萬(wàn)元，比上年增加1.68萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y、人員職務(wù)職級(jí)晉升。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款15.75萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曾鄭 ???聯(lián)系方式： ?023-48652372
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