重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，區(qū)文聯(lián)主要職能職責(zé)有：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，倡導(dǎo)德藝雙馨，積極扶持中青年優(yōu)秀文藝人才，努力培育和壯大全區(qū)文藝人才隊伍，提高其思想道德素質(zhì)和專業(yè)藝術(shù)水平。
2.聯(lián)系指導(dǎo)全區(qū)各文藝社團工作，加強社團建設(shè)，提高其活動能力和創(chuàng)作水平，繁榮全區(qū)文藝創(chuàng)作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓(xùn)、交流等活動，為基層培養(yǎng)文藝人才，促進基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負(fù)責(zé)編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等，匯集展示全區(qū)文藝創(chuàng)作成果。
5.負(fù)責(zé)對全區(qū)文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創(chuàng)作條件，依法維護其進行文藝活動的合法權(quán)益。
7.積極組織參加上級文聯(lián)和文化部門組織的有關(guān)活動，加強與其他區(qū)縣（市）文聯(lián)的聯(lián)系與交流。
8.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成。
按照《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件設(shè)立本部門，為區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的學(xué)術(shù)性人民團體，由區(qū)委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕267號）和《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)文聯(lián)機關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》（綦編〔2019〕22號）文件，本單位屬行政（事業(yè)）機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，分別為辦公室和組織聯(lián)絡(luò)科。
（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況。
本單位不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)202.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款202.39萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加18.17萬元，主要是一般公共服務(wù)支出撥款增加14.62萬元，社會保障和就業(yè)支出撥款增加1.79萬元，衛(wèi)生健康支出撥款增加0.87萬元，住房保障支出撥款增加0.89萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)202.39萬元，其中：一般公共服務(wù)179.58萬元，教育0萬元，社會保障和就業(yè)11.53萬元，衛(wèi)生健康支出5.52萬元，住房保障5.76萬元。支出較去年增加18.17萬元，主要是基本支出預(yù)算增加34.02萬元，項目支出預(yù)算減少15.85萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入202.39萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出202.39萬元，比2020年增加18.17萬元。其中：基本支出133.89萬元，比2020年增加34.02萬元，主要原因是新增1名工作人員導(dǎo)致工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出經(jīng)費撥款增加；項目支出68.5萬元，比2020年減少15.85萬元，主要原因是壓減部分項目支出預(yù)算。項目支出主要用于開展文藝活動、編印《綦江文藝》等重點工作。
綦江區(qū)文聯(lián)2021年無政府性基金預(yù)算收入，無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2020年增加0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元；公務(wù)接待費 0.5萬元，比2020年增加0.3萬元，主要原因是根據(jù)我單位年度工作安排2021年的公務(wù)接待數(shù)量可能增加，我們將盡量減少且嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定、按照《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的要求、堅持節(jié)約原則進行公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元；主要原因是本單位無公務(wù)用車購置資質(zhì)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費32.09萬元，比上年增加12.74萬元，主要原因為新增1名工作人員。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.79萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.79萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購10.79萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算10.79萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款68.5萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：魏琳艷??????聯(lián)系方式：023-48656273
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