重慶市醫(yī)科學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
服務(wù)范圍（職責(zé)）：1.執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，積極配合各級行政部門做好教育教學(xué)工作。2.開設(shè)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等學(xué)科中專學(xué)歷教育，主要培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人員，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。3.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員的技術(shù)培訓(xùn)和各類短期培訓(xùn)，提高全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員的業(yè)務(wù)能力和整體素。4.負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員繼續(xù)教育工作并完成上級安排的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)。5.完善學(xué)校專業(yè)教師、骨干教師的培養(yǎng)和管理制度，突出抓好教師整體素質(zhì)的培養(yǎng)和提高。6.根據(jù)具體情況，積極投身教育教學(xué)改革，提高教育教學(xué)水平，輸送優(yōu)秀的醫(yī)療衛(wèi)生人才。7.從實(shí)際出發(fā)有計(jì)劃地開展教研活動，認(rèn)真搞好調(diào)研，了解和掌握教師隊(duì)伍和教研工作情況，有針對性地指導(dǎo)全區(qū)的醫(yī)學(xué)教育教學(xué)工作。?
（二）單位構(gòu)成
按照重府函[1987]6號文件設(shè)立本部門，現(xiàn)為重慶市綦江區(qū)衛(wèi)生健康委員會下屬單位。本部門屬于全額撥款的一級預(yù)算單位，無下級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個：辦公室、教務(wù)科、招生就業(yè)辦、學(xué)生科、總務(wù)保衛(wèi)科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1167.21萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1167.21萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加38.19萬元，主要是教育經(jīng)費(fèi)撥款增加38.19萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年預(yù)算數(shù)1167.21萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算900.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算149.38萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算60.85萬元，住房保障支出預(yù)算56.72萬元。支出預(yù)算較2020年增加38.19萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1.81萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加40萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1167.21萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1167.21萬元，比2020年增加38.19萬元。其中：基本支出967.21萬元，比2020年減少1.81萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出200萬元，比2020年增加40萬元，主要原因是教育運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于增強(qiáng)素質(zhì)教育等重點(diǎn)工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。重慶市醫(yī)科學(xué)校2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.5萬元，比2020年增加8.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2020年持平；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比2020年增加5萬元，主要原因是取消了公司托管后增加財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比2020年增加3.5萬元，主要原因是取消了公司托管后增加財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額35萬元：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購35萬元：政府采購貨物預(yù)算35萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款200萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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