重慶市綦江區(qū)土地房屋拆遷征收中心2021年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
協(xié)助區(qū)土地征收行政主管部門和區(qū)房屋征收部門，依法定程序組織實施農(nóng)村集體土地征收補償安置具體事務(wù)工作和國有土地上房屋征收與補償?shù)木唧w事務(wù)工作；嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家、市、區(qū)集體土地征收法律法規(guī)、政策，配合做好宣傳、解釋和培訓(xùn)，矛盾糾紛調(diào)解、信訪案件答復(fù)、行政協(xié)調(diào)、行政復(fù)議及行政應(yīng)訴工作；負(fù)責(zé)做好補償安置涉及的相關(guān)費用的測算、收取、代繳、撥付、監(jiān)督兌現(xiàn)，工作經(jīng)費的計提和使用， 并按規(guī)定進(jìn)行信息公開，配合審計機關(guān)接受審計；負(fù)責(zé)對實施項目檔案搜集、整理、立卷、歸檔，檔案數(shù)據(jù)化、信息化等工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)土地房屋拆遷征收中心內(nèi)設(shè)6個科室：綜合科（安全科）、計劃財務(wù)科、集體土地征收科、國有土地上房屋征收科、政策法規(guī)信訪科（群眾工作科）、檔案管理信息化科。編制人數(shù)25人，實有人數(shù)22人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4724.3萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款604.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款4120萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入?0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2020年增加4099.9萬元，主要是項目收入增加了4000萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費撥款，衛(wèi)生健康經(jīng)費撥款，住房保障經(jīng)費撥款等增加99.9萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4724.3萬元，其中：社會保障和就業(yè)41.7萬元，衛(wèi)生健康支出19.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4285.9萬元，自然資源海洋氣象等支出357.8萬元，住房保障支出19.8 萬元，主要是基本支出預(yù)算增加99.9?萬元，項目支出預(yù)算增加4000萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入604.3萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出604.3萬元。其中：基本支出438.4萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出165.9萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、安置房物業(yè)管理費、推進(jìn)土地征收及房屋拆遷工作。
2021年政府性基金預(yù)算收入4120萬元，政府性基金預(yù)算支出4120萬元，主要用于安置房物業(yè)管理工作。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費1萬元，主要原因是接待市級和其他區(qū)縣相關(guān)部門指導(dǎo)檢查征地拆遷工作；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款604.3萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2021年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
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六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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