中國人民政治協商會議重慶市綦江區委員會辦公室2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
?綦江區政協的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。這三項主要職能是各黨派團體、各族各界人士在綦江政治體制中參與國事、發揮作用的重要內容和基本形式，體現了人民政協的性質和特點，是人民政協區別于其他政治組織的重要標志。1.政治協商，是對綦江的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執行過程中的重要問題進行協商。中國政協的政治協商是中國共產黨領導的多黨合作的重要體現。2.民主監督，是對綦江憲法、法律和法規的實施，重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監督。它是參加政協的各黨派團體和各族各界人士通過政協組織對國家機關及其工作人員的工作進行的監督，也是中國共產黨在政協中與各民主黨派和無黨派人士之間進行的互相監督。3.參政議政，是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式，向黨和國家機關提出意見和建議。中國政協的參政議政是人民政協履行職能的重要形式。
（二）單位構成
綦江區政協下設綦江區政協辦公室、提案委、經濟委、文化文史和學習委、人資環建委、教科衛體委、社法民宗臺僑委、農業和農村委、聯絡委及1個,事業單位：政協信息聯絡中心。實有在職人數55人，其中行政51人（工勤7人、廳級領導9人、處級領導職數33人、科級2人），事業人員4人。
（三）本輪機構改革相關情況（注：僅涉改部門需要撰寫說明）
無
?二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年收入預算數2070.79萬元，其中：一般公共預算撥款2070.79萬元， ???
?收入較去年增加138.77萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加138.77萬元。
（二）支出預算：2021年支出預算數2070.79萬元，其中：一般公共服務支出預算1705.57萬元，社會保障和就業支出預算235.89萬元，衛生健康支出預算66.77萬元，住房保障支出預算62.56萬元。支出預算較去年增加138.77萬元，主要是基本支出預算增加270.39萬元，項目支出預算減少131.62萬元。
三、部門預算情況說明
2021年年初一般公共預算收入2070.79萬元，一般公共預算支出2070.79萬元，比2020年增加138.77萬元。其中：基本支出1552.04萬元，比2020年增加270.39萬元，主要原因是新調入6人增加人員工資及公用經費等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出518.75萬元，比2020年減少131.62萬元，主要原因是貫徹落實中央和市、區政府過緊日子十二條舉措的通知精神，壓減培訓費等。
中國人民政治協商會議重慶市綦江區委員會辦公室2021年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算36.5萬元，比2020年增加2萬元。其中：公務接待費4萬元，比2020年增加2?萬元，原因是預計接待區外來綦考察批次增多；公務用車運行維護費32.5萬元，與2020年持平，未增減；公務用車購置2021年未安排。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費337.06萬元，比上年增加124.34萬元，主要原因是新調入6人增加公用經費等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務車運行費、其他交通交通費用及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。無
3、績效目標設置情況。2021年項目支出按要求均實行了績效目標管理，對12個項目設置12個績效目標涉及金額518.75萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛 5輛，其中一般公務用車5 輛。2021年一般公共預算安排購置車無。
六、專業性名詞解釋???????????????
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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