重慶市綦江區(qū)機關(guān)后勤服務中心2022年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)機關(guān)后勤服務中心2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.研究擬訂機關(guān)后勤相關(guān)政策、辦法并組織實施，指導并推動機關(guān)后勤的改革和發(fā)展。
2.負責集中管理辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、維修維護等物業(yè)管理和會務管理。
3負責周轉(zhuǎn)房、區(qū)機關(guān)食堂等后勤管理。
4.完成主管部門交辦的其他任務。
（二）單位構(gòu)成
機構(gòu)設置：根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2019〕78號）文件，重慶市綦江區(qū)機關(guān)后勤服務中心為重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬正科級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制16名，設主任1名、副主任2名。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
無
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)1577.66萬元，其中：一般公共預算撥款1577.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加172.5萬元，主要原因：一是集中辦公區(qū)增加人大和政協(xié)辦公用房租金、維修維護費、物業(yè)管理費以及電子政務中心機房（空調(diào)及設施設備）用電等經(jīng)費，較2021年增加100萬元；二是政府購買保安保潔服務項目經(jīng)費增加24萬元（區(qū)武裝部辦公樓增加6個保安崗位）；三是周轉(zhuǎn)房管理、會議會務等項目經(jīng)費增加（更新添置會議室設施設備10萬元，增加周轉(zhuǎn)房管理經(jīng)費20萬元）。
（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)1577.66萬元，其中：一般公共服務支出預算1468.59萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算85.32萬元，衛(wèi)生健康支出預算11.75萬元，住房保障支出預算12萬元。支出預算較2021年增加172.5萬元，主要是基本支出預算增加18.47?萬元，項目支出預算增加154.04萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1577.66萬元，一般公共預算財政撥款支出1577.66萬元，比2021年增加172.5萬元。其中：基本支出335.99萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出，比2021年增加18.47萬元，主要原因是增人增資；項目支出1241.67萬元，主要用于集中管理辦公區(qū)維修維護、水電、物業(yè)、辦公用房、衛(wèi)生保潔服務、安全保衛(wèi)服務、會議會務、周轉(zhuǎn)房管理等重點工作，比2021年增加154.04萬元，主要原因：一是集中辦公區(qū)增加人大和政協(xié)辦公用房租金、維修維護費、物業(yè)管理費以及電子政務中心機房（空調(diào)及設施設備）用電等經(jīng)費，較2021年增加100萬元；二是政府購買保安保潔服務項目經(jīng)費增加24萬元（區(qū)武裝部辦公樓增加6個保安崗位）；三是周轉(zhuǎn)房管理、會議會務等項目經(jīng)費增加（更新添置會議室設施設備10萬元，增加周轉(zhuǎn)房管理經(jīng)費20萬元）。。
本部門2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2022年“三公”經(jīng)費7萬元，比2021年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）發(fā)生；公務接待費0萬元，比2021年減少0萬元，公務用車運行維護費7萬元，比2021年減少0萬元，公務用車購置費0萬元，比2021年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費36.41萬元，比上年減少5.02萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元，包括政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；一般公共預算撥款政府采購3萬元，包括政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1241.67萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有公務車2輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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