附件2：
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重慶市綦江區專用通信服務中心2022年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責全區黨政專用通信業務網絡建設的項目申報、資金落實、施工管理、竣工驗收等建設服務工作。
2.負責全區黨政專用通信業務網絡設施設備的操作維護及管理工作，貫徹執行維護規程，確保網絡運行安全暢通。
3.負責全區黨政專用通信業務網絡的安全保密工作，執行各項安全保密制度，落實安防措施。
4.負責全區黨政專用通信網絡設備的割接、大修、更新、改造及軟件更新、數據修改等工作。
5.負責通信設備及網絡固定資產的實物管理，確?？?、實相符，負責網絡及設備的備品備件采購及管理、調度。
6.負責全區黨政專用通信的日常服務保障工作。
7.負責紅機保密電話機房的日常維護以及紅機保密電話的安裝、移機、拆機、故障排查等工作。
8.負責上級領導同志在綦重要通信保障工作。
9.完成區委辦公室交辦的其他工作。?????
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發〈重慶市綦江區機構改革方案〉的通知》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，經區委編委研究，設立重慶市綦江區專用通信服務中心，為區委辦公室所屬事業單位。正科級公益一類事業單位，編制數共5名，實有人數4人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數 97.69萬元，其中：一般公共預算撥款97.69萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2021年減少22.55萬元，主要是人員經費撥款減少22.55萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數97.69萬元，其中：一般公共服務支出預算87.65萬元，社會保障和就業支出預算5.04萬元，衛生健康支出預算2.48萬元，住房保障支出預算2.52萬元。支出預算較2021年減少22.55萬元，主要是基本支出預算減少22.55萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入97.69萬元，一般公共預算財政撥款支出97.69萬元，比2021年減少22.55萬元。其中：基本支出60.54萬元，比2021年減少22.55萬元，主要原因是人員調動、人員調資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出37.15萬元，與2021年持平，主要用于專用通信線路維護等重點工作。
重慶市綦江區專用通信服務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算7.52萬元，比2021年年初預算數增加2.30萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費2.00萬元，比2021年年初預算數增加0.28萬元，主要原因是用于專用通信業務支出；公務用車運行維護費3.50萬元，與去年持平，嚴格執行公務用車相關規定，節約開支；公務用車購置費 2.02萬元，比2021年年初預算數增加2.02萬元，主要原因是2021年結轉公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。事業單位無機關運行經費。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款22.15萬元。其中常年性項目1個14.65萬元，運轉性項目1個7.5萬元，均按要求設置了產出指標、效益指標、滿意度指標、資金執行率指標。
4. 國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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