重慶市綦江區(qū)科技咨詢服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)科技咨詢服務(wù)中心
2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）編辦2016年給本單位確定的服務(wù)范圍
（1）緊緊圍繞《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》和《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》的貫徹落實，依靠區(qū)科協(xié)和全區(qū)科技工作者對科技政策、建設(shè)項目、工程技術(shù)、經(jīng)濟管理、人才培訓(xùn)、科普宣傳等提供咨詢服務(wù)。
（2）開展科技人員的繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)推廣工作。
（3）負(fù)責(zé)進行技術(shù)咨詢服務(wù)。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)區(qū)級學(xué)會科技咨詢管理。
（二）單位構(gòu)成
本單位：重慶市綦江區(qū)科技咨詢服務(wù)中心（公益一類事業(yè)單位），編制人數(shù)2人，實有職工2人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。（本輪機構(gòu)改革沒有涉及本部門）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)49.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款49.54萬元（收支均包括上年結(jié)轉(zhuǎn)1.54萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元0。收入較2022年增加0.92萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加0.92萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)49.54萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算42.34萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3.63萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算1.76萬元，住房保障支出預(yù)算1.81萬元。
支出預(yù)算較2022年增加0.92萬元，主要是基本支出預(yù)算增加0.92萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入49.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出49.54萬元，比2022年增加0.92萬元。其中：基本支出40.54萬元，比2022年增加0.92萬元，主要原因是正常晉升工資和工資增長跟著“五險一金”增長，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9.00萬元，與上年持平，主要用于運轉(zhuǎn)性辦公經(jīng)費。
2023年政府性基金預(yù)算收支情況(本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出)
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款9.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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