重慶市醫科學校2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
服務范圍（職責）：開設基礎醫學、護理學、醫藥學等學科中專學歷教育。主要培養中專學歷衛生技術人員，促進衛生事業發展；負責全區醫療衛生人員的技術培訓和各類短期培訓，提高全區醫療衛生人員的業務能力和整體素質；負責全區醫療衛生人員繼續教育工作并完成上級安排的各項培訓任務；完善學校專業教師、骨干教師的培養和管理制度，突出抓好教師整體素質的培養和提高；有針對性地指導全區的醫學教育教學工作。
（二）單位構成
按照重府函〔1987〕6號文件設立本部門，現為重慶市綦江區衛生健康委員會下屬單位。本部門屬于全額撥款的一級預算單位，無下級預算單位。內設機構5個：辦公室、教務科、招生就業辦、學生科、總務保衛科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1653.39萬元，其中：一般公共預算撥款1512.93萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，財政專戶管理資金140.46萬元。收入較2022年增加266.89萬元，主要是教育支出經費撥款增加250.37萬元，社會保障和就業支出經費撥款增加15.42萬元，衛生健康支出經費撥款減少1.39萬元，住房保障支出經費撥款增加2.49萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數1653.39萬元，其中：教育支出預算1349.18萬元，社會保障和就業支出預算178.57萬元，衛生健康支出預算62.38萬元，住房保障支出預算63.26萬元。支出預算較2022年增加266.89萬元，主要是基本支出預算增加156.7萬元，項目支出預算增加110.19萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1512.93萬元，一般公共預算財政撥款支出1512.93萬元，比2022年增加183.5萬元。其中：基本支出1292.27萬元，比2022年增加213.77萬元，主要原因是人員經費的增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出220.66萬元，比2022年減少30.27萬元，主要原因是控制項目成本經費，主要用于維持正常的教育教學等重點工作。
2023年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。重慶市醫科學校2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算6.3萬元，比2022年減少2.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年持平；公務接待費2.8萬元，比2022年減少2.2萬元，主要原因是嚴格控制接待支出，縮減經費開支；公務用車運行維護費3.5萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。我單位政府采購預算總額70萬元：政府采購貨物預算70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購70萬元：政府采購貨物預算70萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款215萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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