重慶市綦江區(qū)干部人事檔案管理中心2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)干部人事檔案管理中心
2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。按照綦委編〔2019〕55號(hào)文件，區(qū)干部人事檔案管理中心主要職能職責(zé)有：
1、負(fù)責(zé)區(qū)管領(lǐng)導(dǎo)干部、非領(lǐng)導(dǎo)成員公務(wù)員（參公人員）及黨群序列事業(yè)單位人員的干部人事檔案的建立、接收、保管、轉(zhuǎn)遞，檔案材料的收集、整理、歸檔、檔案信息化等日常管理工作。
2、負(fù)責(zé)干部人事檔案的查閱、借閱、檔案信息研究等利用工作。
3、組織開展干部人事檔案審核工作。
4、配合有關(guān)方面調(diào)查涉及干部人事檔案的違規(guī)違紀(jì)違法行為。
5、定期向檔案館（室）移交死亡干部人事檔案。
6、協(xié)助指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全區(qū)干部人事檔案管理工作。
7、完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。按照綦委編〔2019〕55號(hào)文件規(guī)定，區(qū)干部人事檔案管理中心為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制數(shù)5名，設(shè)主任1名，副主任1名。
（三）單位構(gòu)成。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2023年年初預(yù)算數(shù)119.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款119.66萬元。收入較2022年增加6.25萬元，主要是人員增資等。
（二）支出預(yù)算。2023年年初預(yù)算數(shù)119.66萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算104.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算7.52萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算3.62萬元，住房保障支出預(yù)算3.76萬元。支出預(yù)算較2022年減少26.34萬元，主要是基本支出預(yù)算增加10.75萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少4.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.66萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.66萬元，比2022年增加6.25萬元。其中：基本支出87.16萬元，比2022年增加10.75萬元，主要原因是人員增資等，主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出32.50萬元，比2022年減少4.50萬元，主要原因是干部人事檔案數(shù)字化工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少，主要用于干部檔案數(shù)字化建設(shè)等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)干部人事檔案管理中心2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.40萬元，比2022年減少0.10萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2022年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，比2022年減少0.10萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2022年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.38萬元，比上年增加1.77萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)包干定額增加等。主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款32.50萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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