重慶市綦江區綦江區老干部活動中心
2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宣傳和貫徹黨的路線方針政策，落實中央和市委、區委離退休干部工作精神。
2.做好離退休干部思想政治工作，組織引導離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。
3.負責全區副處級以上離退休干部政治學習和活動的組織開展。
4.負責落實關心下一代工作委員會決定事項，圍繞黨委政府工作中心，做好全區關心下一代工作的安排部署、督促指導、培訓考核。按照急黨政所急、想青少年所需的工作方針，動員和組織“五老”開展對青少年的社會主義核心價值觀教育、思想道德教育、愛國主義教育、法制教育及其他豐富多彩的教育活動,并通過扶貧幫困，多元關愛，促進青少年健康成長。
5.貫徹落實老年教育綱要，制定全區老年教育教學計劃并組織實施。
6.搞好老年教育科研工作，開展老年教育理論研究，總結老年教育經驗，探索老年教育規律。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區老干部活動中心為副處級（參照公務員管理）事業單位，內設機構為：
1.關心下一代工作科。貫徹落實上級關于關心下一代工作的安排部署，承擔區關心下一代工作委員會決定事項的辦理工作，做好區關心下一代工作委員會日常工作；圍繞工作重點，開展對青少年教育相關問題的調研，為領導決策提供依據；起草年度工作計劃和年終工作總結及相關文字材料；做好各類文書資料的檔案管理；主辦編發關心下一代工作刊物。
2.老干部活動科。貫徹落實上級關于老干部工作的安排部署，組織全區副處級以上離退休老干部參加全區性文體活動；負責老干部區內參觀考察、健康休養、重陽節、春節等重大活動的策劃和籌備工作；指導老干部興趣活動小組開展日常活動；做好老干部政治理論學習；組織老干部參加各類各項賽事活動；負責老干部活動場所的管理；指導老干部健康生活。
3.黨建工作科。宣傳貫徹黨的路線方針政策，貫徹落實中央和市委、區委離退休干部工作精神；在離退休干部黨工委領導下，指導各鎮（街道）、各部門黨組織抓好離退休干部黨組織建設、黨員教育和管理服務等工作；做好離退休干部思想政治工作，組織引導離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。
4.老年大學工作科。貫徹落實老年教育綱要，指導、培訓鎮（街道）老年學校，開展老年現代遠程教育工作，逐步完善老年教育網絡；開展老年教育理論研究，總結老年教育經驗，探索老年教育規律；承擔老年大學日常管理工作，協助老年大學制定教育教學計劃，為老年大學提供教學服務管理。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數182.77萬元，其中：一般公共預算撥款182.77萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少0.28萬元，主要是人員經費減少6.03萬元，勞務派遣人員經費增加5.75萬元（從機關本級項目支出調劑而來）。
（二）支出預算：2023年年初預算數182.77萬元，其中：一般公共服務支出預算138.16萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算26.67萬元，衛生健康支出預算6.88萬元，住房保障支出預算11.05萬元。支出預算較2022年減少0.28萬元，主要是基本支出預算減少6.03萬元，項目支出預算增加5.75萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入182.77萬元，一般公共預算財政撥款支出182.77萬元，比2022年減少0.28萬元。其中：基本支出171.52萬元，比2022年減少6.03萬元，主要原因是調出1人等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出11.25萬元，比2022年增加5.75萬元，主要原因是勞務派遣人員經費增加5.75萬元（從機關本級項目支出調劑而來）等，主要用于保障勞務派遣人員待遇等工作。
重慶市綦江區老干部活動中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算3.5萬元，與2022年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費33.46萬元，比上年增加4.28萬元，主要原因為正常調標。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款11.25萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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