重慶市綦江區內網服務中心2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責與重慶市電子政務內網的聯網工作，負責電子政務內網中心機房的建設、管理及維護等服務工作。
2.負責電子政務內網網絡的建設、管理及維護等服務工作。
3.負責電子政務內網用戶的接入服務、技術指導、人員培訓和保密宣傳工作，協助查處電子政務內網失泄密等違法違規行為。
4.負責電子政務內網區委門戶網站的建設、管理及維護等服務工作，開發利用電子政務內網信息資源。
5.負責電子政務內網電子認證基礎設施建設和電子認證服務工作。
6.負責電子政務內網國產化全面替代及電子公文系統安全可靠應用推進工作。
7.完成區委機要保密局交辦的其他工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區內網服務中心為中共重慶市綦江區委機要保密局二級預算單位。為正科級公益一類事業單位，編制數共4名，實有人數3人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數113.06萬元，其中：一般公共預算撥款113.06萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少7.00萬元，主要是項目支出撥款減少7.00萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數113.06萬元，其中：一般公共服務支出預算102.08萬元，社會保障和就業支出預算5.54萬元，衛生健康支出預算2.67萬元，住房保障支出預算2.77萬元。支出預算較2022年減少7.00萬元，主要是基本支出預算增加8.00萬元，項目支出預算減少15.00萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入113.06萬元，一般公共預算財政撥款支出113.06萬元，比2022年減少7.00萬元。其中：基本支出63.41萬元，比2022年增加8.00萬元，主要原因是人員調資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出49.65萬元，比2022年減少15.00萬元，主要原因是厲行節約壓減項目開支，主要用于內網通信線路維護等重點工作。
重慶市綦江區內網服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0.80萬元，比2022年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.80萬元，比2022年減少0.20萬元，主要原因是嚴格執行公務接待相關規定，節約開支；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出除涉密項目外均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14.65萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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