中國人民解放軍重慶市綦江區(qū)人民武裝部2023年部門預(yù)算情況說明
中國人民解放軍重慶市綦江區(qū)人民武裝部
2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
承辦轄區(qū)內(nèi)民兵預(yù)備役、專武干部、民兵應(yīng)急分隊、搶險救災(zāi)分隊軍事訓(xùn)練；承辦全民中防教育和學(xué)生軍訓(xùn)；承辦過往部隊食宿；做好民兵武器裝備安全和防止事故工作；掌握民兵武器管理；解決管理中的問題和相關(guān)培訓(xùn)。
（二）單位構(gòu)成
??本單位內(nèi)設(shè)科室3個，職工編制人數(shù)18人，實有人數(shù)14人，其它人員和單位構(gòu)成保密。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)640.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款640.98萬元，收入較2022年增加（減少）102萬元，主要是民兵服裝列裝經(jīng)費撥款增加102萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)640.98萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算640.98萬元，支出預(yù)算較2022年增加102萬元，主要是項目支出預(yù)算增加102萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入640.98萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出640.98萬元，比2022年增加102萬元。其中：基本支出296.34萬元，項目支出344.64萬元，比2022年增加102萬元，主要原因是民兵服裝列裝經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.6萬元。其中：公務(wù)接待費 1.6萬元，比2022年減少3.2萬元，主要原因是公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運行維護(hù)費7萬元，
五、其他重要事項的情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費37.8萬元，比上年減少30萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
1. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款43.3萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
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