重慶市綦江區(qū)總工會（本級）2023年部門預算公開情況說明
重慶市綦江區(qū)總工會（本級）2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.堅持黨的領導、堅決貫徹黨的意志和主張、堅定不移走中國特色社會主義工會發(fā)展道路，切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性，匯聚全區(qū)廣大職工推進社會主義現代化建設的強大合力。
2.加強對廣大職工的政治引領和思想指導。切實承擔引導廣大職工聽黨話、跟黨走的政治任務，把職工緊密地團結在黨的周圍,引導廣大職工弘揚勞動精神、勞模精神，增強主人翁責任感。
3.依法依章程獨立自主開展工作。按照區(qū)委和市總工會的要求，貫徹執(zhí)行區(qū)總工會工會代表大會確定的方針任務和決議，組織和指導各級工會認真履行工會工作職能。
4.團結動員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)。組織動員廣大職工圍繞中心、服務大局，積極主動參與黨委、政府各項中心工作，把工人階級主力軍作用轉化為促進經濟社會發(fā)展的強大力量。
5.突出代表維護職工權益的職責。以普通勞動者為主要工作對象，以企業(yè)、行業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)等為主陣地，充分履行維護職工合法權益的基本職責。組織對涉及職工利益重大問題的調查研究，參與相關法律、法規(guī)的制定，以及勞動關系矛盾糾紛的協(xié)調處置和職工重大傷亡事故的調查處理。
6.拓展工會組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發(fā)展等新情況，加強產業(yè)工會建設以及對非公經濟組織和社會組織的組織覆蓋，加強工會組織建設，強化基層基礎。
7.拓展工會工作覆蓋。積極探索開展網上職工工作，建設符合廣大職工需求的網上職工之家。打造工會工作服務品牌，做實做強“四季幫扶”、“職工之家”建設、技能提升、法律援助和職工文化等品牌、創(chuàng)新會員發(fā)展、聯(lián)系職工、開展活動的方式，健全完善工會工作效果評價制度，聯(lián)系和引導職工服務類社會組織。
8.積極參與社會管理。動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區(qū)網格化管理、平安創(chuàng)建，協(xié)調化解矛盾糾紛和利益沖突，發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用。按照法定程序承擔區(qū)政府轉移的社會管理服務職能，做好全國、重慶市勞動模范和先進工作者的推薦評選和管理服務工作。
9.發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用。依照黨的政策和國家法律法規(guī)，代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企事業(yè)和機關的民主管理。推動基層單位建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制。
10.研究指導工會自身改革和建設。負責機關和所屬單位的干部隊伍建設工作。負責工會經費的收、管、用和工會財產的管理。依法加強工會經費的審查監(jiān)督，對下級工會及其有關單位的經費收支和資產管理進行審查。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)總工會（本級），機構是3個，即綜合部、基層工作部、服務發(fā)展部。
1.綜合部
負責文電、會務、檔案等機關日常運轉工作；負責安全保密、信息統(tǒng)計、社會綜合治安等工作。承擔區(qū)工會代表大會、全委會、常委會等重要會議，負責區(qū)政府區(qū)總工會聯(lián)席會議制度有關工作。負責機關和所屬事業(yè)單位的干部人事、機構編制和隊伍建設工作。負責工會理論政策研究，負責廣大職工開展理想信念教育，負責工會經費的收管用和工會財產的管理工作。負責全區(qū)各級工會經濟責任履行情況的審計。
2.基層工作部
負責制定工會基層組織建設規(guī)劃和制度。指導和推進新階層的入會工作，加強對非公經濟組織和社會組織的覆蓋。指導和推進基層工會建設職工之家工作，負責區(qū)級模范職工之家的評選和全國模范職工之家的推薦及日常管理服務；負責協(xié)同推進黨工共建有關工作。組織和代表職工參與國家和社會事務管理，參與企事業(yè)和機關的民主管理。負責依法推動基層單位建立和完善職工代表大會、廠務公開制度，平等協(xié)商和集體合同制度等工作。指導和推動企業(yè)和行業(yè)建立勞動關系三方協(xié)調機制。負責全區(qū)女職工工作指導協(xié)調。
3.服務發(fā)展部
負責推動實施社會主義勞動競賽、職工群眾性經濟技術創(chuàng)新活動，指導和推動職工技術協(xié)作等。參與全區(qū)經濟建設、經濟改革有關規(guī)劃和政策措施的研究制定。負責全國、重慶市勞動模范和先進工作者、“五一”勞動獎狀（章）、工人先鋒號的推薦評選和管理服務具體工作。組織開展全區(qū)性職工文化體育活動和重大活動的組織協(xié)調。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數373.42萬元，其中：一般公共預算撥款373.42萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加17.46萬元，主要是經費撥款增加17.46萬元。此外，年初財政撥款結轉16萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數389.42萬元，其中：一般公共服務支出預算252.47萬元，社會保障和就業(yè)支出預算82.49萬元，衛(wèi)生健康支出預算15.56萬元，住房保障支出預算22.89萬元。支出預算較2022年增加33.46萬元，主要是基本支出預算增加11.71萬元，項目支出預算增加21.75萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入373.42萬元，一般公共預算財政撥款支出389.42萬元，比2022年增加33.46萬元。其中：基本支出367.67萬元，比2022年增加11.71萬元，主要原因是正常調資和物價上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出21.75萬元，比2022年增加21.75萬元，主要原因是上年受疫情影響，活動未實施，相關項目經費未支出。主要用于環(huán)衛(wèi)工人高溫作業(yè)一次性慰問補助和非在編人員勞務費等重點工作。
2023年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，本部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0.4萬元，比2022年減少0.1 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務接待費0.4萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費55.6萬元，比上年增加1.88萬元，主要原因是人員增加及物價上漲。主要用于辦公費、郵電費、水電費、維修費、勞務費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款21.75萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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