重慶市綦江區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心2023年部門預(yù)算公開情況說明
重慶市綦江區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心
2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究制定工會服務(wù)職工群眾的項目規(guī)劃，指導(dǎo)街鎮(zhèn)、園區(qū)、部門職工服務(wù)中心及基層服務(wù)站點建設(shè)。
2.負責(zé)困難職工幫扶工作，指導(dǎo)和組織實施春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖“四季幫扶”等關(guān)愛活動，辦理直接面向廣大職工的服務(wù)事項。
3.負責(zé)指導(dǎo)全區(qū)職工互助保障工作。依照法律和中國工會章程，維護職工合法權(quán)益；監(jiān)督檢查職工勞動保護、安全衛(wèi)生等法律法規(guī)和政策措施的執(zhí)行情況。
4.組織對涉及職工權(quán)益重大問題的調(diào)查研究，參與相關(guān)法律、法規(guī)的制定，以及勞動關(guān)系矛盾糾紛的處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
5.動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區(qū)網(wǎng)絡(luò)化管理、平安創(chuàng)建，協(xié)調(diào)化解矛盾
糾紛和利益沖突。負責(zé)職工來信來訪工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心為區(qū)總工會所屬公益一類事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)134.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款134.07萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加2.5萬元，主要是經(jīng)費撥款增加2.5萬元。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)3.67萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)137.74萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算104.64萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算21.67萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.78萬元，住房保障支出預(yù)算5.66萬元。支出預(yù)算較2022年增加6.17萬元，主要是基本支出預(yù)算增加6.17萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入134.07萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出137.74萬元，比2022年增加6.17萬元。其中：基本支出137.74萬元，比2022年增加6.17萬元，主要原因是正常調(diào)資和物價上漲等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，與上年持平。
2023年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，本部門2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.9萬元，比2022年減少0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.4萬元，比2022年減少0.1萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。本單位無項目經(jīng)費支出。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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