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重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作；引導(dǎo)會員踐行社會主義核心價值觀，樹立中國特色社會主義共同理想；引導(dǎo)會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，積極承擔社會責任，投身光彩事業(yè)。2.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議；參與有關(guān)方針政策、法律法規(guī)的制定和貫徹執(zhí)行；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。3.協(xié)助區(qū)政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求持續(xù)、健康發(fā)展。4.促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責，指導(dǎo)和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動。5.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。6.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。7.依法加強會產(chǎn)管理。8.并承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）單位構(gòu)成。重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)科室2個（辦公室和會員發(fā)展管理科）、1個直屬事業(yè)單位（非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心，二級單位）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 303.42萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 302.2萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0元。收入較2022年減少3.38萬元，主要是一般公共服務(wù)中項目支出減少，基本支出增加導(dǎo)致。上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款1.22萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)303.42萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算303.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算44.47萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.2萬元，住房保障支出預(yù)算15.69萬元。支出預(yù)算較2022年減少3.38萬元，主要是一般公共服務(wù)中項目支出減少，基本支出增加導(dǎo)致。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入303.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出303.42萬元，比2022年減少3.38萬元。其中：基本支出253.02萬元，比2022年增加3.12萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出50.4萬元，比2022年減少6.5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制項目支出等，主要用于非公經(jīng)濟服務(wù)、非公經(jīng)濟人士教育等重點工作。

重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.8萬元，比2022年增加0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務(wù)接待費0.8萬元，比2022年增加0.3萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費39.44萬元，比上年減少49.96萬元，主要原因壓縮開支，減少經(jīng)費支出等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元。

3. 績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款17.5萬元。

4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

??部門預(yù)算公開聯(lián)系人：余瑜??????聯(lián)系方式：023-48662765。