重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會2023年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕265號）文件，重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會主要職能職責(zé)有：
1.密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞，了解僑（臺）情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑僑眷（臺胞臺屬）的思想道德教育和法制教育，為全區(qū)的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務(wù)。
2.依法維護(hù)歸僑僑眷（臺胞臺屬）的合法權(quán)益和海外僑胞在綦的正當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵害的歸僑僑眷（臺胞臺屬）向有關(guān)部門要求依法處理；反映歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞的意見和要求。
3.配合有關(guān)主管部門進(jìn)一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同港澳僑團的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團的聯(lián)誼活動。
4.促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟合作和科技交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）興辦企事業(yè)和海外僑胞來綦投資服務(wù)。
5.配合有關(guān)主管部門做好推薦人大和政協(xié)的歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷（臺胞臺屬）人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.宣傳黨和政府僑（臺）工作的方針、政策，宣傳歸僑僑眷（臺胞臺屬）的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞在綦江區(qū)興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益服務(wù)。
7.研究提出區(qū)僑（臺）聯(lián)工作方針、計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施綦江區(qū)歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表大會、委員會的決議、決定。
8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件設(shè)立本部門。按照《重慶市綦江區(qū)委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整區(qū)僑聯(lián)機關(guān)機構(gòu)編制事項的通知》（綦委編〔2021〕7號）文件，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，即辦公室和聯(lián)誼交流科（重慶市綦江區(qū)僑企服務(wù)中心）。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
我單位此次不涉及機構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)168.85萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款168.85萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加38.02萬元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費撥款增加23.51萬元，社會保障和就業(yè)經(jīng)費增加9.09萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費增加0.88萬元，住房保障經(jīng)費增加4.54萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)168.85萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算133.04萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算21.95萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算5.28萬元，住房保障支出預(yù)算8.58萬元。支出預(yù)算較2022年增加38.02萬元，主要是基本支出預(yù)算增加42.42萬元，項目支出預(yù)算減少4.40萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入168.85萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出168.85萬元，比2022年增加38.02萬元。其中：基本支出140.80萬元，比2022年增加42.42萬元，主要原因是人員增加以及規(guī)范公務(wù)員津貼補貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績效獎和年度考核獎納入預(yù)算編制，養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、住房公積金計提基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，主要用于保障機關(guān)在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出28.05萬元，比2022年減少4.40萬元，主要原因是厲行節(jié)約，主要用于服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展、聯(lián)系服務(wù)僑臺群眾等重點工作。
區(qū)僑聯(lián)2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算3.90萬元，比2022年減少1.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費0.40萬元，比2022年減少0.40萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護(hù)費3.50萬元，比2022年減少1.50萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費26.38萬元，比上年增加6.60萬元，主要原因為人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款28.05萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：李萍????? 聯(lián)系方式： 023-48662881
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