重慶市綦江區社會治安綜合治理中心
2023年部門預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）認真貫徹社會治安綜合治理有關法律法規政策，開展對社會治安綜合治理有關問題的調查研究，提出建議意見。
（2）組織協調轄區內社會治安防控體系建設，為轄區內網格化管理、實有人口服務管理、特殊人群服務管理、非公有制經濟組織和社會組織服務管理、社會治安、預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯防等涉及多個部門的社會治安綜合治理事項提供技術支撐和服務。統籌協調轄區內矛盾糾紛多元化解工作。
（3）掌握轄區內社會治安綜合治理工作進展情況，組織開展對社會治安和社會穩定形勢的整體研判，并提出督辦建議。協助主管部門對轄區內社會治安綜合治理工作進行督導、檢查、考核。
（4）組織開展平安創建，發展社會力量提供法律咨詢、法律援助、心理健康服務和法治宣傳教育。
（5）負責綜治信息系統等綜治服務管理平臺的運行、管理和維護，開展社會治安和社會穩定形勢分析研判。
（6）協調指導各鎮（街道）社會治安綜合治理中心建設。
（7）完成主管部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
機構設置
區綜治中心設置綜合科、信息數據科、指導協調科3個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數146.25萬元，其中：一般公共預算撥款146.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少469.76萬元，主要是項目減少，項目經費減少。2022年結轉548.95萬元，主要原因是2022年項目支付未完成。
（二）支出預算：2023年年初預算數695.2萬元，其中：一般公共服務支出預算682.47萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算12.96萬元，衛生健康支出預算6.25萬元，住房保障支出預算6.48萬元。支出預算較2022年增加79.19萬元，主要是2022年項目支出未完成。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入695.2萬元，一般公共預算財政撥款支出695.2萬元，比2022年增加79.19。其中：基本支出140.92萬元，比2021年增加79.64萬元，主要原因是人員增資，以及在職人員增資、養老保險職業年金等引起收入增加；主要用于保障在編在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出553.78萬元，比2022年增加47.28萬元，主要原因是2022年項目支付未完成。
重慶市綦江區社會治安綜合治理中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算0萬元，比2022年減少萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，和2022年無變化；公務接待費0萬元，和2022年無變化；公務用車運行維護費0萬元，比2022年減少7萬元，主要原因是公務用車預算至政法委本級；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費18.9萬元，比上年增加4.9萬元，主要原因為工作成本增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款553.78萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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