一、單位基本情況
（一）職能職責。
按照綦編〔2012〕266號文件，重慶市綦江區殘疾人聯合會的主要職責有：
1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》等各項法律法規，維護殘疾人的合法權益；團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務。
2.密切聯系殘疾人，了解殘疾人需求，為殘疾人服務，鼓勵殘疾人自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。
3.宣傳促進殘疾人事業發展，動員社會尊重、理解、關心、幫助殘疾人。
4.開展殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文體藝術、社會保障和殘疾預防等工作，為殘疾人爭取各種優惠政策，促進殘疾人“平等、參與、共享”。
5.推動按比例安排殘疾人就業，對安排殘疾人就業未達到法定比例的各用人單位，依法審核征收殘疾人就業保障金。
6.調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，協助政府研究、制定、實施殘疾人事業的法規、政策、計劃，對有關業務區域進行指導管理。
7.根據國家制定的殘疾評定標準核發本區域的《中華人民共和國殘疾人證》。
8.管理和指導各類殘疾人專門協會。
9.承擔區委、區政府交辦的其它工作。
（二）單位構成。
按照綦江委發〔2011〕1號文件，設立重慶市綦江區殘疾人聯合會，為人民團體機構。按照綦編〔2012〕266號文件，本單位內設機構1個，為辦公室。
綦江區殘疾人聯合會有參公事業編制人數9人（含機關工勤編制1人），實有在職公務員8人，行政工勤1人。
（三）本輪機構改革相關情況。
機構改革未涉及重慶市綦江區殘疾人聯合會。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數1,244.94萬元，其中：一般公共預算撥款1,244.94萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉結余0萬元。收入較2021年減少66.04萬元，主要是2022年危房改造和結轉結余等減少預算66.04萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數1,244.94萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算1,222.19萬元，衛生健康支出預算11.66萬元，住房保障支出預算11.09萬元，其他支出0萬元。支出預算較2021年減少66.04萬元，主要是2022年危房改造和結轉結余等減少預算66.04萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入1,244.94萬元，一般公共預算財政撥款支出1,244.94萬元，比2021年減少66.04萬元。其中：基本支出244.84萬元，比2021年增加30.23萬元，主要原因是職工工資調整，主要用于保障殘疾人聯合會在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員生活補助，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1,000.10萬元，比2021年減少40.1萬元，主要原因殘疾人危房改造等經費減少40.1萬元，主要用于殘疾兒童康復救助、殘疾人危房改造、嚴重精神病人救助、殘疾人無障礙實施改造等重點工作。
重慶市綦江區殘疾人聯合會2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算0萬元，比2021年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；公務接待費0萬元，比2021年或減少0.5萬元，主要原因是2022年減少兒童康復工作接待；公務用車運行維護費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；公務用車購置費0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費42.13萬元，比上年減少2.94萬元，主要原因是支出結構調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,017.1萬元。
????具體申報情況見后表
1、殘疾兒童康復治療救助基金 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2、農村貧困殘疾人危房改造經費
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3、殘疾人無障礙設施改造經費
殘疾人無障礙設施改造經費績效目標表 | |||||||||||||||||
單位信息： | 510001-重慶市綦江區殘疾人聯合會（本級） | 預算項目： | 50011021T000000049401-殘疾人無障礙設施改造經費 | 職能職責與活動： | 07-殘疾人無障礙設施改造經費 | ||||||||||||
主管部門： | 510-重慶市綦江區殘疾人聯合會 | 項目經辦人： | 尹健 | 項目總額： | 35.00 | 萬元 | |||||||||||
預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 023-61270579 | 其中: ??財政資金： | 35.00 | 萬元 | |||||||||||
年度目標： | 實施約120戶殘疾人家庭無障礙改造項目，幫助貧困殘疾人家庭進行人性化和個性化的改造，消除減少殘疾人居家生活障礙，促進殘疾人生活共奔小康，營造良好的扶殘助殘氛圍和無障礙環境，改造殘疾人家庭滿意度達95%以上。 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | ||||||||||||||
單位資金： | 萬元 | ||||||||||||||||
社會投入資金： | 萬元 | ||||||||||||||||
銀行貸款： | 萬元 | ||||||||||||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||||||
產出指標 | 數量指標 | 殘疾人家庭無障礙改造戶數 | ≥ | 120 | 120 | 戶 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
產出指標 | 時效指標 | 2022年度內完成目標任務 | ＝ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
產出指標 | 成本指標 | 無障礙改造安排戶均資金 | ＝ | 3100 | 3100 | 元 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 惠及人數 | ≥ | 120 | 120 | 人 | 10 | 10 | 正向指標 | ||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 改造殘疾人家庭的滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指標 | ||||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 殘疾人對無障礙實施認可度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向指標 | ||||||||
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4. 國有資產占有使用情況。截至2021年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：尹健 ??聯系方式： 座機電話：023-61270579，手機17353299960