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綦江區土地房屋拆遷征收中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
協助區土地征收行政主管部門和區房屋征收部門，依法定程序組織實施農村集體土地征收補償安置具體事務工作和國有土地上房屋征收與補償的具體事務工作；嚴格貫徹執行國家、市、區集體土地征收法律法規、政策，配合做好宣傳、解釋和培訓，矛盾糾紛調解、信訪案件答復、行政協調、行政復議及行政應訴工作；負責做好補償安置涉及的相關費用的測算、收取、代繳、撥付、監督兌現，工作經費的計提和使用， 并按規定進行信息公開，配合審計機關接受審計；負責對實施項目檔案搜集、整理、立卷、歸檔，檔案數據化、信息化等工作。
（二）單位構成
重慶市綦江區土地房屋拆遷征收中心內設6個科室：綜合科（安全科）、計劃財務科、集體土地征收科、國有土地上房屋征收科、政策法規信訪科（群眾工作科）、檔案管理信息化科。編制人數25人，實有人數22人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2660.64萬元，其中：一般公共預算撥款660.64萬元，政府性基金預算撥款2000萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少99.68萬元，主要是政府性基金預算撥款減少62萬元，一般性公共預算撥款減少37.68萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2660.64萬元，其中：社會保障和就業支出預算59.72萬元，衛生健康支出預算22.08萬元，城鄉社區支出2146.15萬元，自然資源海洋氣象等支出409.65萬元，住房保障支出預算23.04萬元。支出預算較2023年減少99.68萬元，主要是基本支出預算增加3.72萬元，項目支出預算增加減少103.4萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入660.64萬元，一般公共預算財政撥款支出660.64萬元，比2023年減少37.68萬元。其中：基本支出530.64萬元，比2023年增加3.72萬元，主要原因是社會保障和就業支出、衛生健康支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出130萬元，比2023年減少41.4萬元，主要原因是安置費物業管理費合同到期。該項目費用主要用于我區紅星、沙溪安置房小區物業管理費支付等重點工作。
2024年政府性基金預算收入2000萬元，政府性基金預算支出2000萬元，比2023年減少62萬元，主要原因根據合同規定安排資金預算，主要用于交旅集團退地費。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算3.5萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；公務接待費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款660.64萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
（以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：張維???? 聯系方式：023-85890045
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