中國共產黨重慶市綦江區委黨校（本級）2024年部門預算情況說明
附件3
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中國共產黨重慶市綦江區委黨校（本級）
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.培訓輪訓區管部門、街鎮、事業單位、國有企業副職領導干部、優秀中青年干部，培養宣傳理論骨干；
2.培訓輪訓各類公務員，含初任培訓、任職培訓、專門業務培訓和提高政治素質和工作能力、更新知識的在職培訓；
3.培訓輪訓機關、農村（社區）、企業、事業單位黨組織書記；
4.培訓民主黨派、無黨派人士、宗教人士和統一戰線其他領域代表人士；
5.協調主管部門對學員在校期間的培訓學習情況進行考察考核；
6.圍繞全區經濟、社會、文化、黨建等重點難點工作，深入開展調查研究，為區委、區政府提供資政服務和決策參考；
7.承辦區委和區政府舉辦的專題研討班；
8.負責基層黨校和行業黨校的業務指導；
9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）單位構成
從預算單位構成看，本部門為二級預算單位，單位內設機構6個，分別是黨政辦公室、黨建研究室、干部培訓室、科研資政室、后勤總務室和統戰理論研究室。
（三）機構改革相關情況。
本單位沒有進行本輪機構改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1140.57 萬元，其中：一般公共預算撥款 990.57萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，財政專戶管理資金150.00萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加286.34萬元，主要是本年一般公共預算撥款增加145.52萬元，本年新增財政專戶管理資金150.00萬元，上年結轉結余減少9.18萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1140.57萬元，其中：教育支出預算 958.48萬元，社會保障和就業支出預算 120.90萬元，衛生健康支出預算 29.81萬元，住房保障支出預算31.39 萬元。支出預算較2023年增加286.34 萬元，主要是基本支出預算增加64.39 萬元，項目支出預算增加221.95 萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入990.57萬元，一般公共預算財政撥款支出990.57萬元，比2023年增加136.34萬元。其中：基本支出663.37萬元，比2023年增加64.39萬元，主要原因是新增人員增加人員經費等，主要用于保障25名在職人員工資福利及社會保險繳費，23名退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出327.20萬元，比2023年增加71.95萬元，主要原因是新黨校租賃費增加98.70萬元，運轉性項目等減少26.75萬元，主要用于科研咨詢、校園綠化維修、師資隊伍建設等重點工作。
本單位2024年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算 4.50萬元，比2023年增加0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務接待費1.00萬元，比2023年增加0.20萬元，主要原因是加強業務交流增加接待費；公務用車運行維護費 3.50萬元，與2023年相比無變化；公務用車購置費 0萬元，與2023年相比無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。綦江區委黨校屬于參公事業單位，2024年一般公共預算財政撥款運行經費18.20萬元，比上年減少2.95萬元，主要原因為厲行節約，壓縮了開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.00萬元：政府采購貨物預算 1.00 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 1.00 萬元：政府采購貨物預算 1.00 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款327.20 萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 1輛，其中一般公務用車 1輛、執勤執法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車 0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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