重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室（本級(jí)）
2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照綦編〔2012〕319號(hào)文件，重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室主要職能職責(zé)有：
1.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等三類(lèi)突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作。
2.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害的災(zāi)害監(jiān)測(cè)、協(xié)同研判、預(yù)警信息發(fā)布、聯(lián)動(dòng)響應(yīng)、災(zāi)情速報(bào)等業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理工作。
3.為本地區(qū)黨委、政府提供自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的決策建議和科技支撐。
4.負(fù)責(zé)本地區(qū)的防災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備認(rèn)證、災(zāi)害敏感單位安全管理工作。
5.負(fù)責(zé)本地區(qū)人工增雨防雹的組織管理。
6.承擔(dān)區(qū)氣象局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
按照綦編〔2012〕319號(hào)文件設(shè)立本單位，為重慶市綦江區(qū)氣象局下屬事業(yè)單位，屬全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，人員編制為3人。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)615.12萬(wàn)元其中：一般公共預(yù)算撥款615.12萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少40.72萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少40.72萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政壓減項(xiàng)目支出。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)615.12萬(wàn)元（含區(qū)氣象局4個(gè)項(xiàng)目共512.6萬(wàn)元），其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算4.52萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.27萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算2.26萬(wàn)元，農(nóng)林水支出56.08萬(wàn)元，自然資源海洋等支出550萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少40.72萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加9.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少50.64萬(wàn)元。
（三）需說(shuō)明事項(xiàng)：區(qū)氣象局4個(gè)項(xiàng)目共512.6萬(wàn)元（地方氣象服務(wù)經(jīng)費(fèi)167.4萬(wàn)元、人工影響天氣90萬(wàn)元、防雷減災(zāi)氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)65.2萬(wàn)元、地方政策保障190萬(wàn)元），納入本單位當(dāng)年項(xiàng)目中開(kāi)支。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入615.12萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出615.12萬(wàn)元，比2023年減少40.72萬(wàn)元。其中：基本支出65.12萬(wàn)元，比2023年增加9.92萬(wàn)元，主要原因是在職人員正常晉升、崗位晉升等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出550萬(wàn)元，比2023年減少50.64萬(wàn)元，主要原因壓減項(xiàng)目支出，主要用于地方氣象服務(wù)、防雷、氣象防災(zāi)減災(zāi)、人工影響天氣等工作。
我單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元，比2023年增加0.12萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元0；公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，比2023年增加0.12萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)增加；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款550萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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