重慶市綦江區(qū)專用通信服務中心2024年部門預算情況說明
重慶市綦江區(qū)專用通信服務中心2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責全區(qū)黨政專用通信業(yè)務網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的項目申報、資金落實、施工管理、竣工驗收等建設(shè)服務工作。
2.負責全區(qū)黨政專用通信業(yè)務網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備的操作維護及管理工作，貫徹執(zhí)行維護規(guī)程，確保網(wǎng)絡(luò)運行安全暢通。
3.負責全區(qū)黨政專用通信業(yè)務網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，執(zhí)行各項安全保密制度，落實安防措施。
4.負責全區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的割接、大修、更新、改造及軟件更新、數(shù)據(jù)修改等工作。
5.負責通信設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)固定資產(chǎn)的實物管理，確保卡、實相符，負責網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的備品備件采購及管理、調(diào)度。
6.負責全區(qū)黨政專用通信的日常服務保障工作。
7.負責紅機保密電話機房的日常維護以及紅機保密電話的安裝、移機、拆機、故障排查等工作。
8.負責上級領(lǐng)導同志在綦重要通信保障工作。
9.完成區(qū)委辦公室交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)專用通信服務中心為中共重慶市綦江區(qū)委辦公室二級預算單位。為正科級公益一類事業(yè)單位，編制數(shù)共5名，實有人數(shù)4人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
??? 無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)200.56萬元，其中：一般公共預算撥款200.56萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加94.75萬元，主要是項目支出撥款增加94.75萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)200.56萬元，其中：一般公共服務支出預算186.68萬元，社會保障和就業(yè)支出預算6.98萬元，衛(wèi)生健康支出預算3.40萬元，住房保障支出預算3.49萬元。支出預算較2023年增加94.75萬元，主要是基本支出預算增加3.90萬元，項目支出預算增加90.85萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入200.56萬元，一般公共預算財政撥款支出200.56萬元，比2023年增加94.75萬元。其中：基本支出83.56萬元，比2023年增加3.90萬元，主要原因是人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出117.00萬元，比2023年增加90.85萬元，主要原因是新增第二機房建設(shè)項目，主要用于專用通信線路維護等重點工作。
重慶市綦江區(qū)專用通信服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算4.50萬元，比2023年增加0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務接待費1.00萬元，比2023年增加0.02萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關(guān)規(guī)定進行調(diào)整；公務用車運行維護費3.50萬元，與2023年持平，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車相關(guān)規(guī)定，節(jié)約開支；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出除涉密項目外均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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