重慶市綦江區(qū)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
重慶市綦江區(qū)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)與重慶市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)工作，負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)中心機房的建設(shè)、管理及維護等服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、管理及維護等服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)用戶的接入服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、人員培訓(xùn)和保密宣傳工作，協(xié)助查處電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)失泄密等違法違規(guī)行為。
4.負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)區(qū)委門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理及維護等服務(wù)工作，開發(fā)利用電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息資源。
5.負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)電子認(rèn)證基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和電子認(rèn)證服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)國產(chǎn)化全面替代及電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進工作。
7.完成區(qū)委機要保密局交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成
重慶市綦江區(qū)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心為中共重慶市綦江區(qū)委機要保密局二級預(yù)算單位。為正科級公益一類事業(yè)單位，編制數(shù)共4名，實有人數(shù)3人。
（三）機構(gòu)改革相關(guān)情況。
??? 無。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)98.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款98.28萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少14.78萬元，主要是項目支出撥款減少14.78萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)98.28萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算87.19萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.59萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算2.69萬元，住房保障支出預(yù)算2.80萬元。支出預(yù)算較2023年減少14.78萬元，主要是基本支出預(yù)算減少0.13萬元，項目支出預(yù)算減少14.65萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入98.28萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出98.28萬元，比2023年減少14.78萬元。其中：基本支出63.28萬元，比2023年減少0.13萬元，主要原因是人員調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出35.00萬元，比2023年減少14.65萬元，主要原因是厲行節(jié)約壓減項目開支，主要用于內(nèi)網(wǎng)通信線路維護等重點工作。
重慶市綦江區(qū)內(nèi)網(wǎng)服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2023年增加0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費1萬元，比2023年增加0.02萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定進行調(diào)整；公務(wù)用車運行維護費0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出除涉密項目外均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5.00萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：任意林? 聯(lián)系方式：023-48656873
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