中國人民解放軍重慶市綦江區人民武裝部(本級) 2024年部門預算情況說明
附件3
?
中國人民解放軍重慶市綦江區人民武裝部(本級)
2024年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
部門現行的職能職責：人民武裝部是本地區的軍事領導指揮機關，也是同級地方中國共產黨中央委員會的軍事工作部門和政府的兵役工作機構，受上級軍事機關和同級地方黨委人民政府雙重領導，負責承辦人民武裝委員會的日常工作，主要任務是負責轄區內民兵、兵役、動員工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數 686萬元，其中：一般公共預算撥款 686萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少50.59萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少47.29萬元，政府性基金預算撥款減少1.65萬元，國有資本經營預算收入1.64萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數686萬元，其中：一般公共服務支出預算686萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算28.36萬元，衛生健康支出預算12.62萬元，住房保障支出預算12.92萬元。支出預算較2023年減少50.59萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少47.29 萬元，社會保障和就業預算撥款減少1.65萬元，衛生健康支出預算撥款減少0.82萬元，住房保障支出預算撥款減少 0.82萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入686萬元，一般公共預算財政撥款支出686萬元，比2023減少50.59萬元。其中：基本支出 299.22萬元，比2023年減少31.03萬元，主要原因是人員減少了，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出386.78萬元，比2023年減少19.47萬元，主要原因是國防支出減少了，主要用于民兵訓練和征兵工作等重點工作。
綦江區人民武裝部2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算10萬元，比2023年增加1.4萬元。其中：公務接待費3萬元，比2023年減少1.4萬元，主要原因是公務接待增加了；公務用車運行維護費7萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1. 我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款686萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 2輛，其中一般公務用車2 輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：韓福橋? 聯系方式：? （韓福橋，電話：023-87263608）
?