重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?
重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂機(jī)關(guān)后勤相關(guān)政策、辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)關(guān)后勤的改革和發(fā)展。
2.配合、協(xié)助主管部門(mén)對(duì)全區(qū)公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行管理并擬訂相關(guān)規(guī)章制度。
3.負(fù)責(zé)相關(guān)公務(wù)接待具體承辦工作，承擔(dān)全區(qū)大型重要活動(dòng)、重要會(huì)議接待服務(wù)工作。
4.承擔(dān)全區(qū)公務(wù)用車(chē)、辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理的具體事務(wù)性工作。
5.負(fù)責(zé)集中管理辦公區(qū)域的辦公業(yè)務(wù)用房管理。
6.負(fù)責(zé)集中管理辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)、衛(wèi)生保潔、維修維護(hù)等物業(yè)管理和會(huì)務(wù)管理。
7.負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)房、區(qū)機(jī)關(guān)食堂等后勤管理。
8.統(tǒng)一管理和使用接待經(jīng)費(fèi)及其他后勤管理保障經(jīng)費(fèi)。
9.受區(qū)政府辦公室委托，管理重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
10.完成主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2021〕20號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心為重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室管理的正處級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室4個(gè)：辦公室、綜合管理科、接待科、后勤管理科，財(cái)政全額撥款事業(yè)編制11名，設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2019〕78號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心為重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室所屬正科級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制16名，設(shè)主任1名、副主任2名。
單位構(gòu)成：從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度預(yù)算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心、重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心2個(gè)預(yù)算單位。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
無(wú)。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3942.52萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3942.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加1853.63萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加1853.63萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3942.52萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算3758.11萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算120.99萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算30.2萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算33.23萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加1853.63萬(wàn)元，主要是基本支出增加35.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1817.71萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3942.52萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3942.52萬(wàn)元，比2023年增加1853.63萬(wàn)元。其中：基本支出681.52萬(wàn)元，比2023年增加35.92萬(wàn)元，主要原因是職工工資變動(dòng)、社會(huì)保障等相關(guān)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等以及保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出3261萬(wàn)元，比2023年增加1817.71萬(wàn)元，主要原因新增一個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出主要用于全區(qū)大型活動(dòng)等政務(wù)接待、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造、集中管理辦公區(qū)維修維護(hù)、水電、物業(yè)、辦公用房、衛(wèi)生保潔服務(wù)、安全保衛(wèi)服務(wù)、會(huì)議會(huì)務(wù)、周轉(zhuǎn)房管理等重點(diǎn)工作。
本部門(mén)2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)59.5萬(wàn)元，比2023年減少37.3萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，比2023年減少0.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39.5萬(wàn)元，比2023年減少11.5萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少25萬(wàn)元，主要原因是2024年未購(gòu)置新車(chē)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)85.52萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等，比上年增加14.01萬(wàn)元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、郵電費(fèi)等支出增加。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，包括政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元，包括政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3261萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有公務(wù)車(chē)7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：馮楨楨 ? 聯(lián)系方式：023-48671808
?
?
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦