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中國民主促進會重慶市綦江區委員會2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發民進重慶市綦江區委員會機關機構編制方案的通知》（綦編〔2012〕164號）文件精神，民進綦江區委主要職能職責有：
??? 1、負責民進重慶市委決議和指示精神的貫徹。
??? 2、負責民進重慶市委員會與區政府合作的服務工作，積極爭取上級民進組織的大力支持，為推進地區經濟社會發展服務。
??? 3、負責黨派對內、對外的聯系及綜合協調，保證黨派工作的正常開展。
??? 4、負責組織社員結合實際學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀，學習有關方針、政策以及會章、會史，學習科學、文化、法律和業務知識，提高會員的素質。
??? 5、負責民進綦江區委參政議政的調研，相關會議的籌備工作，組織會員圍繞國家大政方針、社會重大問題開展參政議政活動。
??? 6、負責組織建設發展的具體工作。
??? 7、負責民進綦江區委各支部開展組織生活的指導、考核工作。
8、承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他工作。
（二）單位構成
按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神設立民進重慶市綦江區委員會機關。本單位屬行政機構，內設機構1個，為辦公室，具體負責機關日常工作。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數56.17萬元，其中：一般公共預算撥款56.17萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少2.67萬元，主要是一般公共預算經費撥款減少2.67萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數56.17萬元，其中：一般公共服務支出預算49.42萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算3.35萬元，衛生健康支出預算1.49萬元，住房保障支出預算1.91萬元。支出預算較2023年減少2.67萬元，主要是基本支出預算增加16.83萬元，項目支出預算減少19.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入56.17萬元，一般公共預算財政撥款支出56.17萬元，比2023年減少2.67萬元。其中：基本支出41.97萬元，比2023年增加16.83萬元，主要原因是將運轉性項目納入基本支出范圍，扣除運轉性經費比2023年增加1.33萬元，主要原因是人員職務職級晉升、工資增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出14.2萬元，比2023年減少19.5萬元，主要原因是未將運轉性項目納入項目支出范圍，扣除運轉性經費后與2023年持平，主要用于會員開展參政議政履職，社會服務活動，組織會員培訓，慰問會員及基層組織開展各類活動等重點工作。
民進綦江區委會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0萬元，與2023年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費19.1萬元，比上年增加14.41萬元，主要原因為將運轉性經費納入計算，扣除運轉性經費后，比上年減少1.09萬元，原因為厲行節約，減少不必要的開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2. 政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款14.2萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：曾鄭，聯系方式：023-48652372
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