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重慶市綦江區(qū)總工會(huì)（本級(jí)）2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅(jiān)決貫徹黨的意志和主張、堅(jiān)定不移走中國(guó)特色社會(huì)主義工會(huì)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)工會(huì)工作的政治性和工會(huì)組織的先進(jìn)性群眾性，匯聚全區(qū)廣大職工推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力。

2.加強(qiáng)對(duì)廣大職工的政治引領(lǐng)和思想指導(dǎo)。切實(shí)承擔(dān)引導(dǎo)廣大職工聽(tīng)黨話(huà)、跟黨走的政治任務(wù)，把職工緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周?chē)?/span>,引導(dǎo)廣大職工弘揚(yáng)勞動(dòng)精神、勞模精神，增強(qiáng)主人翁責(zé)任感。

3.依法依章程獨(dú)立自主開(kāi)展工作。按照區(qū)委和市總工會(huì)的要求，貫徹執(zhí)行區(qū)總工會(huì)代表大會(huì)確定的方針任務(wù)和決議，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真履行工會(huì)工作職能。

4.團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)。組織動(dòng)員廣大職工圍繞中心、服務(wù)大局，積極主動(dòng)參與黨委、政府各項(xiàng)中心工作，把工人階級(jí)主力軍作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大力量。

5.突出代表維護(hù)職工權(quán)益的職責(zé)。以普通勞動(dòng)者為主要工作對(duì)象，以企業(yè)、行業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)等為主陣地，充分履行維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé)。組織對(duì)涉及職工利益重大問(wèn)題的調(diào)查研究，參與相關(guān)法律、法規(guī)的制定，以及勞動(dòng)關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

6.拓展工會(huì)組織覆蓋。適應(yīng)人口流動(dòng)、新興群體發(fā)展等新情況，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)工會(huì)建設(shè)以及對(duì)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織的組織覆蓋，加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè)，強(qiáng)化基層基礎(chǔ)。

7.拓展工會(huì)工作覆蓋。積極探索開(kāi)展網(wǎng)上職工工作，建設(shè)符合廣大職工需求的網(wǎng)上職工之家。打造工會(huì)工作服務(wù)品牌，做實(shí)做強(qiáng)“四季幫扶”、“職工之家”建設(shè)、技能提升、法律援助和職工文化等品牌、創(chuàng)新會(huì)員發(fā)展、聯(lián)系職工、開(kāi)展活動(dòng)的方式，健全完善工會(huì)工作效果評(píng)價(jià)制度，聯(lián)系和引導(dǎo)職工服務(wù)類(lèi)社會(huì)組織。

8.積極參與社會(huì)管理。動(dòng)員和組織廣大職工參與社會(huì)治安綜合治理、基層社區(qū)網(wǎng)格化管理、平安創(chuàng)建，協(xié)調(diào)化解矛盾糾紛和利益沖突，發(fā)揮維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定的作用。按照法定程序承擔(dān)區(qū)政府轉(zhuǎn)移的社會(huì)管理服務(wù)職能，做好全國(guó)、重慶市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦評(píng)選和管理服務(wù)工作。

9.發(fā)揮民主參與和社會(huì)監(jiān)督作用。依照黨的政策和國(guó)家法律法規(guī)，代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。推動(dòng)基層單位建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制。

10.研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬單位的干部隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收、管、用和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的管理。依法加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查監(jiān)督，對(duì)下級(jí)工會(huì)及其有關(guān)單位的經(jīng)費(fèi)收支和資產(chǎn)管理進(jìn)行審查。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)總工會(huì)（本級(jí)），機(jī)構(gòu)是3個(gè)，即綜合部、基層工作部、服務(wù)發(fā)展部。

1.綜合部

負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)安全保密、信息統(tǒng)計(jì)、社會(huì)綜合治安等工作。承擔(dān)區(qū)工會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)等重要會(huì)議，負(fù)責(zé)區(qū)政府區(qū)總工會(huì)聯(lián)席會(huì)議制度有關(guān)工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位的干部人事、機(jī)構(gòu)編制和隊(duì)伍建設(shè)工作。負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究，負(fù)責(zé)廣大職工開(kāi)展理想信念教育，負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收管用和工會(huì)財(cái)產(chǎn)的管理工作。負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)工會(huì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的審計(jì)。

2.基層工作部

負(fù)責(zé)制定工會(huì)基層組織建設(shè)規(guī)劃和制度。指導(dǎo)和推進(jìn)新階層的入會(huì)工作，加強(qiáng)對(duì)非公經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織的覆蓋。指導(dǎo)和推進(jìn)基層工會(huì)建設(shè)職工之家工作，負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)模范職工之家的評(píng)選和全國(guó)模范職工之家的推薦及日常管理服務(wù)；負(fù)責(zé)協(xié)同推進(jìn)黨工共建有關(guān)工作。組織和代表職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理，參與企事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。負(fù)責(zé)依法推動(dòng)基層單位建立和完善職工代表大會(huì)、廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)制度，平等協(xié)商和集體合同制度等工作。指導(dǎo)和推動(dòng)企業(yè)和行業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系三方協(xié)調(diào)機(jī)制。負(fù)責(zé)全區(qū)女職工工作指導(dǎo)協(xié)調(diào)。

3.服務(wù)發(fā)展部

負(fù)責(zé)推動(dòng)實(shí)施社會(huì)主義勞動(dòng)競(jìng)賽、職工群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，指導(dǎo)和推動(dòng)職工技術(shù)協(xié)作等。參與全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、經(jīng)濟(jì)改革有關(guān)規(guī)劃和政策措施的研究制定。負(fù)責(zé)全國(guó)、重慶市勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)狀（章）、工人先鋒號(hào)的推薦評(píng)選和管理服務(wù)具體工作。組織開(kāi)展全區(qū)性職工文化體育活動(dòng)和重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)276.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款276.62萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少96.8萬(wàn)元，主要是人員減少經(jīng)費(fèi)撥款減少96.8萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)276.62萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算173.11萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算73.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算14.28萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算15.78萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少112.8萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少92.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少20.75萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入276.62萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出276.62萬(wàn)元，比2023年減少112.8萬(wàn)元。其中：基本支出275.62萬(wàn)元，比2023年減少92.05萬(wàn)元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1萬(wàn)元，比2023年減少20.75萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少，主要用于產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)改革等工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，本部門(mén)2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬(wàn)元，與上年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.25萬(wàn)元，比上年減少14.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1萬(wàn)元。

4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：張雪蓮? ????? 聯(lián)系方式：17783265987?