中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹黨的意志和主張，匯聚全區(qū)廣大青少年推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力；加強(qiáng)青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè)；領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全區(qū)青聯(lián)、學(xué)聯(lián)、少先隊(duì)工作，指導(dǎo)全區(qū)性青少年社團(tuán)組織的工作；團(tuán)結(jié)凝聚青少年和代表維護(hù)青少年權(quán)益；開展網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)；參與社會(huì)管理；服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)等。
（二）單位構(gòu)成
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個(gè)：綜合部、組織聯(lián)絡(luò)部（青年聯(lián)合會(huì)秘書處）、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部，下屬全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：重慶市綦江區(qū)青少年活動(dòng)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3028.77萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1454.94萬元，政府性基金預(yù)算撥款1573.83萬元。收入較2023年增加735.22萬元，主要是一般公共預(yù)算增加607.18萬元，政府性基金預(yù)算增加128.04萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3028.77萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算744.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算30.08萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.83萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算650.38萬元，住房保障支出預(yù)算16.5萬元，其他支出預(yù)算1573.83萬元。支出預(yù)算較2023年增加735.22萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.68萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加717.54萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1454.94萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1454.94萬元，比2023年增加607.18萬元。其中：基本支出290.75萬元，比2023年增加17.69萬元，主要原因是人員崗位變動(dòng)增資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1164.20萬元，比2023年增加589.49萬元，主要原因是增加青少年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算等，主要用于志愿服務(wù)、團(tuán)組織和團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)、青少年公益活動(dòng)、校外教育活動(dòng)陣地建設(shè)、西部計(jì)劃志愿者等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入1573.83萬元，政府性基金預(yù)算支出1573.83萬元，比2023年增加128.04萬元，主要原因是增加青少年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算等，主要用于青少年公益活動(dòng)開展、校外教育活動(dòng)陣地建設(shè)等重點(diǎn)工作。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2023年增加0.2萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2023年增加0.2萬元，主要原因是根據(jù)工作需要預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2023年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)45.25萬元，比上年增加15.06萬元，主要原因?yàn)楠?dú)立運(yùn)行補(bǔ)丁、人員補(bǔ)丁等2023年預(yù)算為項(xiàng)目支出，2024年預(yù)算為基本支出機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
2. 政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3. 績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款263.25萬元，政府性基金預(yù)算906萬元。
4. 國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：況春艷?? 聯(lián)系方式： 023-85897730
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