重慶市綦江區青少年活動中心
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.加強中國特色社會主義理論體系和愛國主義教育，將信仰教育與素質教育貫穿于校外教育全過程。
2.履行校外教育基本職能職責，加強校外教育的規劃及指導實施。
3.負責青年新媒體建設和指導，打造青年工作的網絡陣地，增強青年網絡動員能力，形成青年網上網下動員能力良性互動。
4.負責實施青年志愿服務工作。
5.完成團區委交辦的其他事項。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數2586.73萬元，其中：一般公共預算撥款1012.90萬元，政府性基金預算撥款1573.83萬元。收入較2023年增加737.25萬元，主要是一般公共預算撥款增加609.21萬元，政府性基金預算增加128.04萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數2586.73萬元，其中：一般公共服務支出預算343.32萬元，社會保障和就業支出預算9.70萬元，衛生健康支出預算4.64萬元，城鄉社區支出預算650.38萬元，住房保障支出預算4.85萬元，其他支出預算1573.83萬元。支出預算較2023年增加737.25萬元，主要是基本支出預算減少4.14萬元，項目支出預算增加741.39萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1012.90萬元，一般公共預算財政撥款支出1012.90萬元，比2023年增加609.21萬元。其中：基本支出105.75萬元，比2023年減少4.14萬元，主要原因是厲行節約，控制支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出907.15萬元，比2023年增加613.35萬元，主要原因是增加青少年活動中心建設項目預算等，主要用于青少年公益活動開展、校外教育活動陣地建設等重點工作。
2024年政府性基金預算收入1573.83萬元，政府性基金預算支出1573.83萬元，比2023年增加128.04萬元，主要原因是增加青少年活動中心建設項目預算等，主要用于青少年公益活動開展、校外教育活動陣地建設等重點工作。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算0.5萬元，比2023年增加0.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0.5萬元，比2023年增加0.1萬元，主要原因是根據工作需求增加；公務用車運行維護費0萬元，與2023年持平；公務用車購置費0萬元與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1. 機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2. 政府采購情況。預算單位政府采購預算總額0萬元。
3. 績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款46.76萬元，政府性基金預算906萬元。
4. 國有資產占有使用情況。截至2023年12月，預算單位共有車輛0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：況春艷?? 聯系方式： 023-85897730
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