重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
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重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕265號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)主要職能職責(zé)有：
1.密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）和海外僑胞，了解僑（臺(tái)）情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）的思想道德教育和法制教育，為全區(qū)的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務(wù)。
2.依法維護(hù)歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）的合法權(quán)益和海外僑胞在綦的正當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵害的歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）向有關(guān)部門要求依法處理；反映歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）和海外僑胞的意見和要求。
3.配合有關(guān)主管部門進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)。
4.促進(jìn)海外僑胞與祖國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流，為歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）興辦企事業(yè)和海外僑胞來綦投資服務(wù)。
5.配合有關(guān)主管部門做好推薦人大和政協(xié)的歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.宣傳黨和政府僑（臺(tái)）工作的方針、政策，宣傳歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國(guó)服務(wù)、為國(guó)服務(wù)的愛國(guó)愛鄉(xiāng)行動(dòng)；開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，為歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）和海外僑胞在綦江區(qū)興辦文教衛(wèi)生和其他社會(huì)公益服務(wù)。
7.研究提出區(qū)僑（臺(tái)）聯(lián)工作方針、計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施綦江區(qū)歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）代表大會(huì)、委員會(huì)的決議、決定。
8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）單位構(gòu)成
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件設(shè)立本單位。按照《重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)僑聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2021〕7號(hào)）文件，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，即辦公室和聯(lián)誼交流科（重慶市綦江區(qū)僑企服務(wù)中心）。
（三）機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。
我單位此次不涉及機(jī)構(gòu)改革。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)169.40萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款169.40萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加0.55萬元，主要是一般公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款減少3.23萬元，社會(huì)保障和就業(yè)經(jīng)費(fèi)增加0.28萬元，衛(wèi)生健康經(jīng)費(fèi)增加2.44萬元，住房保障經(jīng)費(fèi)增加1.05萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)169.40萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算129.81萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算22.23萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算7.72萬元，住房保障支出預(yù)算9.63萬元。支出預(yù)算較2023年增加0.55萬元，主要是基本支出預(yù)算增加23.60萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少23.05萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入169.40萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出169.40萬元，比2023年增加0.55萬元。其中：基本支出164.40萬元，比2023年增加23.60萬元，主要原因是原列入項(xiàng)目支出的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目現(xiàn)列入基本支出以及規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼改革后，公務(wù)員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)和年度考核獎(jiǎng)納入預(yù)算編制，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金計(jì)提基數(shù)調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加等，主要用于保障機(jī)關(guān)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5.00萬元，比2023年減少23.05萬元，主要原因是原列入項(xiàng)目支出的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目現(xiàn)列入基本支出，主要用于服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、聯(lián)系服務(wù)僑臺(tái)群眾等重點(diǎn)工作。
重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.60萬元，比2023年減少0.30萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，比2023年減少0.30萬元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬元，與上年持平；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.64萬元，比上年增加17.26萬元，主要原因?yàn)樵腥腠?xiàng)目支出的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目現(xiàn)列入基本支出，導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款5.00萬元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：? 聯(lián)系方式：? （李萍，電話：023-48662881）
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